2023年度

中共仁寿县委办公室部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《仁寿县委办公公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐转发<仁寿县机构编制委员会办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：

1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。

2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。

5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。

6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。

7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。

8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。

9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。

10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。

11.负责对下级党委办公室的业务指导。

12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。

13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。

16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐国家安全工作的决策部署。

17.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.坚持以党建为引领，牢牢把握正确政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，充分利用室务会、理论学习中心组学习会、干部职工大会、“三会一课”、周五例会等深学细悟党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，中央、省、市、县重要会议精神和重大决策部署100余次，编印党的二十大、省市县历次全会精神口袋册子1500余份，印发主题教育理论学习计划、主题教育应知应会知识点、每月学习提示，夯实理论根基，强化党性修养。组织党员干部到眉山三苏祠、永丰村，仁寿县革命烈士纪念馆等地开展党性教育活动2次。全面落实习近平总书记对年轻干部要提高“七种能力”的要求，结合习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕办公室工作“三服务”和办公室人员“全岗通”的工作目标，搭建党员干部职工锻炼成长的舞台、竞技比拼的擂台、展示才华的平台，开展“理论课堂”“才荟讲堂”，全年邀请行业领域专家学者开展专题讲座2次，共计13名党员干部“上台讲课”，结合主题教育开展“牢记嘱托感恩奋进”专题研讨活动，党员干部围绕“办公室工作如何做到‘准’”开展讨论发言，认真撰写心得体会34篇，干部综合素养得到全方位锻炼。坚持从基层发现干部，加强培养干部力度，干部成熟时，积极向组织推荐使用。一年来，1名正科级干部交流到乡镇担任一把手，3名干部提拔为副科级，录用紧缺选调生2名，考录公务员1名，县内考调公务员5名，公务员职级晋升4名，事业管理岗职员等级晋升1名，上挂跟班学习15人，干部队伍力量不断充实，干事创业活力不断激发。一年来，办公室工作不断取得新突破，办公室干部在党的建设、服务群众、乡村振兴、城乡建设、基层治理、营商环境等工作上均表现出了共产党人的先锋模范作用，28名同志被县委县政府评为先进个人，1名同志被评为眉山市高质量发展新兴城市建设先进个人。

2.围绕中心服务大局，坚定落实各项决策部署。一是高质量提供文会服务。严把文稿起草前、起草中、起草后“三关”，精益求精，文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性不断增强。今年共撰写各类文稿、上报材料等230余篇。办文方面，落实“一份文件+一个专人”的包保制度，严把办文审核关，实现文字差错率万分之一以下，政策把握率100%。同时，建好用好错情台账，举一反三杜绝发生同类错误。办会方面，高质量完成县委十四届五次、六次全体会议，县委重点工作推进会议，仁寿县党委和政府办公室主任会议等县内重大会议活动筹备102场次。坚持所有文件“一个口子进，一个口子出”，持续做好电子政务外网、电子政务内网和机要邮政等渠道收发文办理，一年来累计办文672份、发文342份。坚持无纸化会议和无纸化办文，持续推动文件办理信息化，挖掘OA办文潜力，进一步减少办公成本，提高办文效率，2023年办公室使用OA达到59人，网上流转办理文件5943份。二是高品质做好信息调研。紧扣领导关注点、矛盾突出点、群众意见集中点，做到知方向、知实情、知意图，全力做好全县信息工作。对上报送党委信息100余条，《眉山要情》采用47条，《仁寿县全力促消费扩内需稳增长助推服务业提档升级》获《工作情况交流》专刊采用，经验全市推广。对内编发《仁寿信息》35期（其中第10期、14期、20期、24期、27期获主要领导批示）、《领导参阅》2期、《领导批示》5期，为县委决策和乡镇、部门工作推进提供有效参考。办公室内部按照《党委信息“三要三有”》开展工作，累计收到干部职工报送信息200余条。三是高标准做好统筹协调。筹备召开全县整治形式主义为基层减负专项机制工作会议，印发《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐开展2022年文件、会议清理工作的通知》，针对文件、会议等形式主义、官僚主义重点领域，持续巩固整治成效，确保全年文件、会议在2022年同期基础上只减不增。修改完善《仁寿县目标绩效管理办法》，差异化制定县级部门、乡镇（街道）工作任务清单和各项考核指标考核细则，印发《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育考评细则》《仁寿县2023年度表扬目录》，完成全县各单位2022年度目标考核和考核奖发放、2022年度全县党建和经济社会发展先进集体和个人表扬、2024年度表彰项目申报等工作，定期调度市定目标任务完成情况，做好跟踪问效。四是高站位做好督促检查。印发《仁寿县2023年督查检查考核年度计划》，统筹规范全县督查检查考核事项，2023年向市委督查室报备拟开展督查计划37项（其中，督查33项、检查2项、考核2项），较2022年减少3项。县委督查室、县督查办累计开展督查50余次，形成督查通报1期、督查专报12期、督办报告6期、督查简报2期，制发提示单7期、交办单4期，全力推动县委各项决策部署件件有落实、事事有回音。定期跟踪调度省委巡视反馈问题整改工作推进情况，印发点对点《省委巡视反馈问题整改工作提示单》2期，现场调研2次，推动剩余问题加快推进整改。

3.坚守为民初心使命，不断增强群众工作水平。扎实开展村社联系帮扶。始终坚持把勤政务实作为立身之本，坚持把为民服务作为根本使命，组织8名领导班子深入走访、指导、服务基层，发现解决问题5个，完成调研课题11个；选派1名驻村第一书记到文宫镇岔河村脱产帮扶，组织机关党员结对帮扶文宫镇脱贫户148户，机关党员干部定期或不定期到联系的脱贫户家中开展走访活动，通过养殖扶持、思想疏导、宣传政策等系列措施，切实关心群众生产生活，帮助解决公路维修、支渠加固、脱贫户增收、集体经济发展等实际困难4个，支持联系村基础设施改善资金6万元，以实际行动解决群众困难。深化党员干部志愿服务长效机制，机关党员干部到卫生包保社区怀仁街道八里社区、新时代文明实践联系社区汪洋镇人民社区、脱贫帮扶村文宫镇岔河村常态化开展志愿服务工作，坚持耳朵向下听、身子向下沉、劲儿向下使，切实转变工作作风。积极参与志愿服务。机关党员干部100%注册志愿者，积极投身到社会公益性志愿服务，坚持每周到包保社区、党建大联盟社区开展入户宣讲、卫生知识宣传、环境治理、植树等志愿服务活动。全力做好国家卫生城市、省级文明城市创建工作，第一时间排班打表组织党员干部脱产下沉到八里社区开展创文创卫包保工作。年初以来，组织党员干部入村、社区、两新企业开展党的二十大精神宣传宣讲18次，组织志愿服务活动24次，200余人次参加、累计时长800余小时。

二、机构设置

中共仁寿县委办公室代管及下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：县人民对外友好协会机关、县电子政务内网服务中心、县目标绩效服务中心、县保密技术检查中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1606.95万元，支出总计1606.95万元。与2022年相比，收入总计增加151.45万元，增加10.41%；支出总计增加151.45万元，增加10.41%。主要变动原因是人员调动和因公出国（境）费用增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1606.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1606.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1606.95万元，其中：基本支出1002.04万元，占62.36%；项目支出604.91万元，占37.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1606.95万元，支出总计1606.95万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加151.45万元，增加10.41%；支出总计增加151.45万元，增加10.41%。主要变动原因是人员调动和因公出国（境）费用增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1606.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.45万元，增加10.41%。主要变动原因是人员调动和因公出国（境）费用增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1606.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1375.16万元，占85.58%；卫生健康支出31.02万元，占1.93%；社会保障和就业支出136.71万元，占8.51%；农林水支出1.46万元，占0.09%；住房保障支出62.60万元，占3.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1606.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为770.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为604.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为70.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为16.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为24.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为62.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1002.04万元，其中：

人员经费816.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费185.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为29.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.03万元，占79.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元，占20.41%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出23.03万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2022年增加23.03万元，增长100%。主要原因是2022年未发生因公出国（境）。

开支内容包括：王岳书记赴以色列、西班牙、德国开展经贸活动支出16.76万元，张殷智部长随团赴新加坡、越南、泰国开展经贸交流合作支出6.27万元等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少5.86万元，下降49.64%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于接待调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.34万元，下降71.24%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待省委机要局二级巡视员胡泽军一行8人支出0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县委办机关运行经费支出92.5万元，比2022年减少11.56万元，下降11.11%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共仁寿县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于督查、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对督查办运行经费项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年中共仁寿县委办公室部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴纳支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共仁寿县委办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。内设机构有秘书股、党建办公室、政策法规股、信息股、调研股、综合股、行政股、机要密码股、保密股、外事股、常委办、督查室、目标管理股（县目标办）。

（二）机构职能

根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能：

（1）负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。

（2）围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

（3）负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。

（5）负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。

（6）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。

（7）管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。

（8）负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。

（9）负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。

（10）做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。

（11）负责对下级党委办公室的业务指导。

（12）承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。

（13）承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。

（14）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（15）负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。

（16）承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐国家安全工作的决策部署。

（17）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共仁寿县委办公室核定行政编制40名，参公管理事业编制5名，事业编制8名，工勤人员编制12名；年末在职40人，其中行政编制31人，参公管理事业编制1人，事业编制6人，工勤人员编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政拨款收入预算总额为1606.95万元，与上年相比增加151.45万元，增加10.41%，因人员调动和因公出国（境）费用增加等。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政拨款支出预算总额为1606.95万元，与上年相比增加151.45万元，增加10.41%，因人员调动和因公出国（境）费用增加等。其中一般公共服务支出1375.16万元，卫生健康支出31.02万元，社会保障和就业支出136.71万元，农林水支出1.46万元，住房保障支出62.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2023度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2023年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）专项预算管理

2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算795.16万元，项目支出预算628万元。项目程序严密规划合理，结果符合要求，分配科学、分配及时。项目预算绩效目标完成好，完成实施绩效，无违规记录。

（三）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体支出自评准确率较好。

严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，组建内审小组，并按规定严格执行。我单位及时在政府门户网站上对2023年预算情况进行了公开，及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2023年部门整体支出绩效评价满分90分，实得83.5分。

（二）存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。