仁寿县总工会2024年预算编制说明-中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐

仁寿县总工会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：

1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。

2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。

3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。

4.开展就业职工培训及下岗再就业服务工作。

5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。

6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。

7.完成县委、县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。

8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。

9.承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）2024年重点工作

仁寿县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市总工会牵头需要本单位完成的党务目标，结合本县实际情况，狠抓基层工会组织建设，着力提升工会干部队伍思想建设，全面地完成了各项党务目标任务。

一、高度重视深化工会改革和产业工人队伍建设改革。1.建立信利、金鹅、建宝等5家企业产改重点推进台账，持续动员产业工人建功立业，举办劳动竞赛102场，规上企业覆盖率达90%以上；2.持续走好网上群众路线，深化“互联网”+工会工作，加快网上平台建设，开展普惠服务活动70场次，惠及职工26180人次。3..高度重视“县级工会加强年”专项工作，成立专班，健全机制，实施“四大行动”助力仁寿产业发展。全总社联部先后两次到我县调研“县级工会加强年”专项工作，对我县职工思想引领、阵地建设工作给予了高度肯定。中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐“配齐配强工会领导班子”，做好工会换届选举工作，11月全县工会第十一次职工代表大会圆满召开。

二、支持群团组织参与社会治理。高度重视劳动领域政治安全工作。建立“1+27+N”中心—站点—联络员机制，组建137人的信息员队伍，共计上报信息19条，处理19条，联合人社部门组建仁寿经开区法律援助工作站，实现法律援助一站式服务，为职工解决权益保护相关问题1710余人次，调解3起，涉及8人，金额1.25万元，仲裁2起，涉及2人，金额10万元。协调成立农民工工资支付保障快速处理中心，接待农民工2280人，2500万元民工工资问题得到有效解决，有力维护社会公平正义。

三、将困难帮扶、户外劳动者驿站建设等工作纳入工会重点工作。为187个建档困难职工家庭提供不低于4000元的生活救助、医疗救助、子女助学等困难帮扶；对2024名职工开展不低于500元的标准的“送温暖”行动。

四、创新工作：1.年货节活动。自2018年起开展上规模、有气氛的工会会员迎新春年货节活动以来，备受广大职工欢迎，带动地方经济发展，兄弟区县纷纷借鉴。2.全国最美驿站。按照“六有”“六好”“五优”标准，围绕全县重点项目、重点产业、重点群体，建强工会阵地84个。其中，省级模范职工之家阵地2个，市级模范职工之家阵地3个，全国最美站点2个，“共享职工之家”3个。3.家政行业薪资统筹计划。切实维护家政行业从业人员合法权益，以家政行业工会为重点，帮助家政行业工会规范全县家政行业从业人员薪酬，健全家政行业从业人员薪酬体系。

二、部门预算单位构成

仁寿县总工会本级有机构1个，下属单位共计0个，人员共计14人，其中：公务员10人，事业人员4人。其他人员共计11人，其中：离休人员1人，退休人员7人，临聘人员3人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县总工会2024年收支总预算520.54万元,比2023年收支预算总数增加24.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出24.88万元。

（一）收入预算

仁寿县总工会2024年收入预算为260.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县总工会2024年支出预算260.27万元，其中：基本支出236.43万元，项目支出23.84万元。

四、财政拨款收支情况说明

举例如下：仁寿县总工会2024年财政拨款收支总预算为520.54万元，比2023年收支预算总数增加24.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出24.88万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县总工会2024年一般公共预算拨款收入260.27万元，比2023年增加24.88万元，主要原因是新增人员增加、上年结转安排2.84万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出196.94万元，占75.67%；社会保险和就业支出39.87万元，占15.32%；卫生健康支出7.60万元，占2.92%；农林水支出1.66万元，占0.64%；住房保障支出14.21万元，占5.4%。

具体情况为：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2024年预算数为5.25万元，主要用于单位行政运行支出。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2024年预算数为173.94万元，主要用于：县总工会的人员工资、津贴等基本支出。

3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2024年预算数为15万元，主要用于困难职工帮扶支出。

4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）2024年预算数为2.75万元，主要用于劳模慰问帮扶支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为12.3万元，主要用于单位人员离退休支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为18.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2024年预算数为7.89万元，主要用于单位公益性岗位补助支出。

8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.74万元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）2024年预算数为7.6万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为1.66万元，主要用于单位派驻第一书记生活补助支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为14.21万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县总工会2024年一般公共预算基本支出236.43万元，其中：人员经费191.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费44.90万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2.55万元，电费4万元，水费0.05万元，邮电费2.5万元，物业管理费4.35万元，差旅费3万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费0.9万元，工会经费1.64万元，其他交通费用12.27万元，其他商品和服务支出6.65万元。

七、“三公”经费安排情况说明

举例如下：仁寿县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县总工会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少1.81万元。因2022年财政和工会账套合并，部分公务接待费未体现在财政账套中，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费于2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县总工会2024年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
仁寿县总工会	0.09					0.09

八、政府性基金预算收支情况说明

举例如下：仁寿县总工会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

举例如下：仁寿县总工会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，仁寿县总工会下属机关1家行政单位即仁寿县总工会的机关运行经费财政拨款预算为44.9万元，比2023年预算增加3.8万元，增加8.46%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况

因县总工会的资产归属于全国总工会工会资产，所以没有划归地方财政国有资产管理，又因地方财政采购和资产管理一体化，没有纳入国有资产管理的单位，采购批复也无法办理，只得按照上级工会要求，工会采购参照当地财政采购要求执行，并不纳入地方财政采购管理，因此不报采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县总工会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金65.9万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金8.27万元，财政配套困难职工帮扶资金项目涉及预算资金15万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金10万元，工会经费项目涉及资金1.64万元，定额公用经费项目涉及预算资金25万元，后勤物业管理专项经费项目涉及6万元，详见附件（6）《项目绩效目标表》。

2.2024年度，本部门（单位）共预算资金260.27万元，总体目标是持续推进困难职工帮扶，确保在档困难职工基本生活有保障、健全困难职工家庭常态化帮扶机制；健全劳模关爱帮扶机制，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，继续做好困难劳模帮扶、慰问、体检等工作；持续提质普惠性服务，加快完善职工服务体系；加强工人队伍建设，开展系列劳动技能竞赛，持续组织职工参加技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动。详见附件（7）《部门整体支出绩效目标表》。