仁寿县发展和改革局
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2024年重点工作
县发改局2024年重点工作如下：
1.抓好“双城”“同城”建设。制发2024年度工作清单，实行台账式督促、推动成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化战略加速开花结果。持续抓好纳入规划体系项目以及8个省级同城化重点项目的协调服务，认真做好调研督导，快速反映仁寿发展成绩，力争“双城”“同城”工作走在全省前列。
2.牵头揽总抓好经济运行调度。及时科学研判宏观经济形势，统筹协调做好全县经济运行工作，力争2024年县属GDP增速6%—7%，确保县域经济主要指标跑赢成都都市圈平均水平，位列全市前列，实现全省县域拉通排位明显提升。
3.抓好重点项目建设。坚持围绕项目组织经济工作，扎实抓好项目入库入统，实行项目库动态管理，确保颗粒归仓、库存投资600亿元以上。坚持重大项目挂图作战，年初拟定全年建设计划，每季度严格督查通报，确保省市县重点项目顺利推进，全年县属全社会固定资产投资增速排位全市前三。
4.抓好对上争取工作。高效用好1.5亿元项目前期工作经费，精准提高项目成熟度、命中率。动用一切力量、利用一切资源，全力对上争取中省预算内资金、专项债、国债以及基金，确保到位资金增长10%以上。
5.抓好百强县创建工作。积极推动“大城市周边县城试点县”建设，对照试点实施方案，逐个项目推进，逐项政策落实，逐项改革突破，逐个平台打造，全面改善城乡环境，大幅提升县域综合实力，在全省打造出一条丘区高质量发展新路径，实现百强县持续进位。
二、部门预算单位构成
县发改局属于独立核算的一级预算单位，下属事业单位4个，其中包括：仁寿县项目工作服务中心、仁寿县价格认证和监测中心、仁寿县双圈同城发展促进中心、仁寿县粮食质量安全检验监测中心；纳入2024年预算编制范围的单位有：仁寿县发展和改革局本级（含下属事业单位）。人员共计60人，其中：公务员39人，参公人员0人，事业人员21人。其他人员共计79人，其中：建国前参加工作退休干部4人，遗属人员3人，退休人员57人，退役军人公益性岗位人员4人，5-6级伤残军人公益性岗位人员3人，临聘人员4人，政府雇员1人，借调人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。县发改局2024年收支总预算8606.9万元,比2023年收支预算总数减少1262.54万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
（一）收入预算
县发改局2024年收入预算为4303.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2065.11万元，占全年收入预算的47.99%；政府性基金预算拨款收入143.68万元，占全年收入预算的3.34%；上年结转2094.65万元，占全年收入预算的48.67%。
（二）支出预算
县发改局2024年支出预算4303.45万元，其中：基本支出1248.23万元，项目支出3055.22万元。
四、财政拨款收支情况说明
县发改局2024年财政拨款收支总预算为8606.9万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1262.54万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入2065.11万元，政府性基金预算拨款收入143.68万元，上年结转2094.65万元。支出包括：一般公共服务支出1035.67万元、社会保障和就业支出169.12万元、卫生健康支出42.22万元、城乡社区支出143.68万元、农林水支出1.54万元、住房保障支出76.07万元、粮油物资储备支出2799.84万元、其他支出35.31万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发改局2024年一般公共预算拨款收入2065.11万元，比2023年增加644.72万元，主要原因是项目经费增加。上年结转一般公共预算拨款收入2094.65万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1035.67万元，占24.07%；社会保障和就业支出169.12万元，占3.93%；卫生健康支出42.22万元，占0.98%；城乡社区支出143.68万元，占3.34%；农林水支出1.54万元，占0.04%；住房保障支出76.07万元，占1.77%；粮油物资储备支出2799.84万元，占65.06%；其他支出35.31万元，占0.82%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）01（项）2024年预算数为933.97万元，主要用于：机关公用经费、单位职工工资、对个人和家庭生活补助。
2.201（类）04（款）02（项）2024年预算数为100.00万元，主要用于：创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费。
3.222（类）01（款）02（项）2024年预算数为35万元，主要用于：应急物资仓库租金、误工补助、粮安支出。
4.201（类）04（款）99（项）2024年预算数为1.7万元，主要用于：价格监测补助。
5.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为2.9万元，主要用于：死亡抚恤。
6.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.95万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为76.07万元，主要用于：职工住房公积金。
8.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为42.22万元，主要用于：职工医保。
9.222（类）01（款）99（项）2024年预算数为1450.8万元，主要用于：粮油仓储设施建设。
10.229（类）99（款）99（项）2024年预算数为35.31万元，主要用于：其他支出。
11.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为101.43万元，主要用于：单位职工基本养老保险。
12.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为60.85万元，主要用于：公益性岗位补贴。
13.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1.54万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
14. 212（类）08（款）99（项）2024年预算数为143.68万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
15. 222（类）01（款）15（项）2024年预算数为37.5万元，主要用于：粮食风险基金。
16. 222（类）04（款）99（项）2024年预算数为723.05万元，主要用于：粮油仓储设施建设。
17. 222（类）04（款）01（项）2024年预算数为553.49万元，主要用于：储备粮油补贴。
六、一般公共预算基本支出说明
县发改局2024年一般公共预算基本支出1212.92万元，其中：人员经费958.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费254.24万元，主要包括：公务用车运行维护费4万元，印刷费6万元，办公费10.5万元，广告宣传费4万元，食堂生活费34.5万元，其他商品服务支出28.02万元，公务交通补贴33.56万元，其他交通费3万元，邮电费22.5万元，公务接待费4.2万元，委托业务费13.92万元，差旅费45.36万元，咨询费2万元，培训费1万元，会议费2.5万元，工会经费8.77万元，对个人和家庭补助19.5万元，办公设备购置10.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
县发改局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
2024年县发改局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县发展和改革局2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
8.2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4.2 |
仁寿县发展和改革局（机关） |
8.2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
县发改局2024年政府性基金预算安排收入143.68万元，政府性基金预算安排支出143.68万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
县发改局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
县发改局2024年机关运行经费财政拨款预算为254.24万元，比2023年预算减少13.76万元，降低5.13%。主要原因为人员减少，厉行节约。
（二）政府采购情况
县发改局2024年采购计划包括：购置一批通用设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，县发改局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金1250.11万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；公务交通补贴项目涉及预算资金33.56万元；县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金50.4万元；工会经费项目涉及预算资金8.77万元；《仁寿县“十四五”规划实施中期评估咨询机构》采购项目涉及预算资金15.94万元；定额公用经费项目涉及预算资金157.5万元；创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费（2024年）项目涉及预算资金100万元；2024年粮食质量安全检验监测经费项目涉及预算资金5万元；2024年应急物资仓库运行资金项目涉及预算资金30万元；县级储备粮油费息补贴（春节前）项目涉及预算资金553.49万元；冻猪肉储备费（春节前）项目涉及预算资金37.5万元；治理乐高乐园项目红线外来水工程项目（春节前）项目涉及预算资金48.73万元；乐高乐园项目南侧红线外沿天府大道眉山段工程整治项目资金（春节前）项目涉及预算资金79.01万元；地方政府储备粮监管信息化提档升级建设费用（春节前）项目涉及预算资金116.21万元；县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金4303.45万元，总体目标是保障县发改局本级及下属4个事业中心人员支出及日常运转。推动成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化战略加速发展，力争“双城”“同城”工作走在全省前列。牵头揽总抓好经济运行调度工作，及时科学研判宏观经济形势，统筹协调做好全县经济运行工作，确保县域经济主要指标实现全省县域拉通排名明显提升。切实抓好重点项目建设，扎实抓好项目入库入统，实行项目库动态管理，确保颗粒归仓、库存投资600亿元以上。高效利用好1.5亿元项目前期工作经费，全力争取中省预算资金、专项债、国债及基金。抓好百强县创建工作，全面改善城乡环境，大幅提升县域综合实力。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
预算公开信息中涉及专项名词解释如下：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
