2022年度
仁寿县珠嘉镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一）政府职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法治的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作完成情况
1.党的建设全面加强
积极开展两新三大活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中、七中全会精神、二十大精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，积极引导全体镇村干部在学思践悟中不断提升，持续发力。领导干部落实“三个走遍”共计614人次，解决民生实事112件。
强力推进党风廉政建设和反腐败斗争。召开6次党风廉政建设专题会议，谈心谈话 8 次，开展节前“纠四风”行动4次，集体警示谈话2次，纪法专题学习20余次。
努力打造基层治理示范点位。建立社工服务室1个，培育公益服务类社会组织7个。健全完善村“一约五会”相关制度和人员配置，采取“积分兑换”“以服务换服务”办法，建立邻里互助共同体。推进社区志愿服务制度化，推广“社工+志愿者”联动模式，志愿服务活动40余次。打造“一个党群服务中心、一个党建主题公园和8个党建院坝”的“1+1+8”服务微阵地，提供上门代买代购、义诊义演对接、环境卫生清理等“家门口”服务，形成15分钟美好生活服务圈。
持续强化意识形态工作。把意识形态工作贯穿到实际工作中，增强舆情管控意识,切实维护意识形态安全。通过“三会一课”、主题日等方式开展学习研讨，扎实开展习近平来川视察重要讲话精神和党的二十大精神专题宣讲15场，党史学习教育24次，开展党委理论中心组学习15次，专题研究意识形态工作4次。组织党员干部到三苏祠博物馆学习，学习弘扬中华优秀传统文化，推动党员干部不断增强历史自觉、坚定文化自信，学习传承“三苏”清白做人、勤俭齐家、干净做事、廉洁从政的优秀传统文化。把总书记的殷切嘱托和深切关怀转化为做好珠嘉工作的实际行动，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者。积极做好舆论信息宣传，全年在《人民网》、《川报观察》、《眉山日报》、《农民日报》、《四川电视台新闻联播》、《四川农村日报》、《中国新闻网》、《四川党建网》、《经济日报》《仁寿电视台》、《大美仁寿》等媒体发表新闻稿件143篇。公益性电影在辖区内4个村（社区）共放映24场。开展家风家教建设志愿服务活动一场，评选最美家庭12户。
持续加强基层组织建设。新发展6名党员，转正7人，完成棚村村支书、主任一肩挑选举工作。
2.乡村振兴扎实推进
狠抓粮食安全。2022年大春播种面积32209亩，小春播种面积小麦6800亩，油菜4800亩，大豆扩种1500亩，玉米大豆带状复合种植面积11200亩，晚秋生产播种4000亩，（土豆1800亩、红薯1000亩、秋玉米600亩、大豆600亩）。生猪1.5万余头。开展撂荒耕地清理整治100亩，低质低效耕地腾退210亩。引导支持家庭农场21家，合作社9家，农业公司3家，社会化服务组织3家，种粮大户18户。
督促企业发展。督促完成规上企业“开门红”复工复产工作，规上企业全年产值约2.04亿元。
持续巩固脱贫攻坚成果。2022年度累计投入乡村振兴专项资金3215.4万元，其中乡村振兴补助资金精准到户产业发展项目涉及212户、以工代赈项目430万元、中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金粮油生产发展道路建设项目2693万元。完成园区五大提升行动中的600万人居环境治理项目。乡村振兴局临时性公益性岗位安置脱贫人口25人,雨露计划春季学期补助44人，社保局公益性岗位安置脱贫人口64人，脱贫劳动力外出务工682人。
积极壮大村集体经济。采取引进来、走出去的学习方式，加快村级班子对集体经济的理论学习，全年累计交流学习4次。结合各村、社区的优势、特色，引进相关配套产业，采取入股分红方式，建立合理的利益分配机制，带动周边1400余户农民就近就地就业，推进村集体经济持续向好向善发展。成立1家镇集体经济企业和4家村级集体经济企业，对现有项目资源进行整合，三溪社区集体经济23.06万元，顺龙村16.2万元，棚村17.52万元，花园社区20万元，全面超额完成任务。
深入推进农村人居环境整治。一是狠抓大气污染防治。检查企业280余家次；持续开展秸秆禁烧和综合利用知识宣传，出动宣传车246余次，发放宣传单3000余份，悬挂宣传横幅120条，竖立宣传牌20个，开展巡查620余次。对辖区企业轮停制度开展专项督查24次。二是严格落实河长巡河工作，常态化落实河长制工作，全年共计巡河550余次、排查单位146家次、开展水质检测176次、开展集中清河行动12次、清理垃圾约12.4吨。三是持续推进人居环境整治。开展“清洁乡村”行动12次，清理垃圾13.2吨，评选出“最美庭院”8户并表彰授牌，完成人居环境整治588户。开展保洁“微改革”，配强保洁队伍，平均每人每月收入增加约500元。四是企业污染整治不断提质。全面排查辖区企业环保问题，督促2家规上企业完成环保整治工作。完成2家“散乱污”企业环保问题整治工作。珠嘉镇2022年第一季度网格化环境监管工作并列第一，珠嘉镇城乡环境治理工作被评为清洁乡村“优秀”乡镇。
强力推进项目建设。一是完成了鳌仁路、截污干管和仁寿县第三污水处理厂二期项目的征地拆迁工作。二是全面启动2022年交通基础三年提升行动村道建设项目，设计里程24.886公里，总投资约810万元。三是开工建设投资约550万元的花园社区大佛寺桥和青龙嘴桥危病漫水桥重建项目。
3.社会大局和谐稳定
一是高度重视安全生产。牢固树立“人民至上，生命至上”理念，以安全生产集中整治、安全生产三年行动等专项行动为抓手，聚焦危险化学品、道路交通、建筑施工、消防安全、森林防灭火、食品安全等行业领域，全年共开展检查30余次、制作宣传标语10幅、发放宣传单1000份。二是坚决维护社会稳定局面。扎实做好常态化扫黑除恶、反诈、禁毒、社会治安综合治理等工作，推进平安乡镇、平安村建设，化解好社会矛盾，巩固基层精细治理示范成果，努力提高乡村智能化治理水平。全年共排查出各类矛盾纠纷70起，接访100余人次，办理市县信访件10件，其他各类案件400余件，按时办结率达100%，今年没发生一起进京，赴省上访行为。组建了 60人组成的平安建设志愿巡逻队；办理各类网格事件1552件、协助法院办理执行案件14件、特殊人群走访1348次、12345工单处理460条、微信爆料处理82条。三是全面做好防骗反诈宣传。国家反诈APP安装3663人，完成率105%。推进雪亮工程4期建设，新建监控摄像头33个，大力推广慧眼工程并安装800余户。四是打好禁毒重点整治攻坚战。对辖区86名社会面吸毒人员进行常规走访和帮教，对可疑人员进行尿检筛查和毛发抽检，未发现有复吸。
4.后勤管理更加完善
保密工作更加扎实，干部保密意识不断加强。档案管理更加规范，全体干部、各办所、各村对档案管理认识更清晰，规范档案管理更重视，资料收集更完善。公车管理、伙食团管理、办公条件办公运转趋好。
5.民生保障常抓不懈
一是疫情防控态势良好。压紧压实疫情防控责任，严格落实主要领导负总责、分管领导直接负责、各办所分工负责的疫情防控工作责任制，进一步完善疫情防控工作专班组方案，强化防控措施，坚决扛起疫情防控重大政治责任，围绕“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针， 从严从紧落实落细。2022年共排查6000多人次，大数据排查4000余条，开展新冠疫苗接种6174剂次。二是民生福祉切实增强，认真开展低保政策宣传，全年发放城乡低保金260万元，发放特困补助金154.7万元，临时生活救助38680元。排查留守儿童64人，困境儿童10人。重度残疾人护理补贴21.11万元。社会服务体系建设试点稳步推进，珠嘉镇社工站得到好评。三是社会保障有序推进，城乡居民养老保险工作完成了5948人缴费，参保率97.6%。城乡居民医疗保险工作完成了16040人缴费，参保率96.5%。对违规领取问题及时整改，养老保险死亡冒领待遇追回人员8人，共计追回资金13440元。
二、机构设置
仁寿县珠嘉镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县珠嘉镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入2399.96万元，支出2399.96万元，与上年度对比收入增加237.95万元，增长11%，增加主要原因是年初预算项目增加；与上年度对比支出减少146.85万元，减少5.76%，下降主要原因是压减经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2399.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2121.65万元，占88.4%；政府性基金预算财政拨款收入278.31万元，占11.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2399.96万元，其中：基本支出1561.8万元，占65.08%；项目支出838.16万元，占34.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计2399.96万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加237.95万元，增长11%，增加主要原因是年初预算项目增加。2022年财政拨款支出总计2399.96万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少146.85万元，减少5.76%，下降主要原因是压减经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2121.65万元，占本年支出合计的88.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.83万元，下降16.49%。主要变动原因是压减公用经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2121.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出801.3万元，占37.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.33万元，占2%；社会保障和就业（类）支出132.63万元，占6.25%；卫生健康支出（类）54.8万元，占2.58%；节能环保（类）支出28.81万元，占1.36%；城乡社区（类）支出16万元，占0.08%；农林水（类）支出978.77万元，占46.13%；住房保障（类）支出64.01万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2121.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为76.42万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为0.78万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为0.21万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为590.35万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.15万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为20.27万元，完成预算100%。
财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为11.76万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为22.02万元，完成预算100%
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为11万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为25.53万元，完成预算100%。
其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算为26.83万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为0.48万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为38.33万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为5.1万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为57.47万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.79万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为1.91万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为25.53万元，完成预算100%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为5.55万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为5.87万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为6.12万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出决算为12.29万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为13.24万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.75万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为17.82万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）：
污染防治（款）水体（项）支出决算为28.81万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）:
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为11万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为192.96万元，完成预算100%。
农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为49.99万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为10.3万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为45.8万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为6.7万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为393.44万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为277.58万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为64.01万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1561.8万元，其中：
人员经费1266.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费295.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是只产生公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.23万元，下降64.6%。主要原因是只有公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.03万元，下降100%。主要原因是因疫情没有产生接待费。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出278.31万元。其中，征地和拆迁补偿支出3.14万元，土地开发支出16万元，农村基础设施建设支出258.27万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性单位，无涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县珠嘉镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，珠嘉镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021年下半年河长制工作经费项目、珠嘉镇2021年改革创新项目等40个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对40个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年珠嘉镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县珠嘉镇人民政府
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐2022年度整体绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市仁寿县珠嘉镇人民政府（后文简称“我镇”）按照上级政府部门的安排和实际工作情况，共设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）人员概况。
截至2022年12月31日，我镇实际在职人数56名，其中行政人员31名，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年我镇总体收入为2399.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入2121.65万元，占88.40%；政府性基金预算财政拨款收入278.31万元，占11.60%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年我镇总体支出为2399.96万元，其中基本支出1561.80万元，占65.08%；项目支出838.16万元，占34.92%，年末无结转结余。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.目标制定
我镇根据县财政局要求，对部门所有项目均根据项目实际情况编制绩效指标，基本涵盖项目实施的各个方面，绩效目标编制科学合理、细化量化，并且与预算安排较为匹配，能够有效反映项目预期目标和效果，按照评分规则，此项得10分。
2.目标完成
我镇2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共设置数量指标15个，实际完成15个，完成率100%。
3.编制准确
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我镇2022年预算调剂金额合计1056.57万元，年初部门预算数2240.45万元，因1056.57/2240.45=0.47，按照评分规则，0.47大于0.1，此项不得分。
4.支出控制
我镇日常公用经费、项目支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”科目年初预算数合计181.50万元；决算数124.06万元，决算比预算减少57.44万元，偏差度为46.30%，按照评分规则，因偏差度大于10%，此项不得分。资金构成详见下表（单位：万元）：
项目 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
培训费 |
会议费 |
合计 |
年初预算 |
119.00 |
15.00 |
3.50 |
5.00 |
0.00 |
29.00 |
3.00 |
7.00 |
181.50 |
年终决算 |
60.50 |
19.82 |
3.50 |
7.00 |
0.00 |
30.80 |
0.67 |
1.78 |
124.06 |
5.动态调整
根据预决算套表，我镇年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元，预算结余注销额为0.00万元，按照评分规则，因部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，此项得10分。
6.执行进度
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2022年部门预算执行进度在6、9、11月应分别达到实际支出进度的40%、67.5%、82.5%。我镇根据阶段性财务运行情况报告对预算执行数据进行统计，数据结果显示我镇2022年6、9、11月部门预算执行进度均达标准，根据评分规则，此项得10分。
7.预算完成
我镇2022年调整预算数2399.96万元，决算数2399.96万元，预算执行率为100%，根据评分规则，此项得10分。
8.违规记录
根据审计监督、财政检查结果，我镇2022年无违规记录，此项得10分
（二）结果应用情况。
1.信息公开
我镇已按要求将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随预、决算一同公开，根据评分规则，此项得6分。
查询方式：中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐-政务公开-财政预决算-乡镇财政经费。
公开网址：财政预算专栏-中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐 (szbergs.com)
2.整改反馈
我镇2022年不涉及整改，此项得4分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇项目绩效目标编制要素基本完整，绩效指标实现细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。依据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）规定中部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评得分70分（90分制），按百分制折算后，得分为77.78分。指标得分情况见下表：
绩效指标 |
指标分值 |
自评得分 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
目标完成 |
10 |
10 |
编制准确 |
10 |
0 |
预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
0 |
动态调整 |
10 |
10 |
执行进度 |
10 |
10 |
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
10 |
违规记录 |
10 |
10 |
绩效结果应用（10分） |
信息公开（6分） |
目标公开 |
3 |
3 |
自评公开 |
3 |
3 |
整改反馈（4分） |
结果整改 |
2 |
2 |
应用反馈 |
2 |
2 |
自评质量 （10分） |
自评质量（10分） |
自评准确 |
自评不涉及 |
|
自评总分 |
90 |
70 |
百分制折算 |
100 |
77.78 |
（二）存在问题。
经自评发现，我镇在预算编制准确性及支出控制方面尚有一定进步空间。
（三）改进建议。
我镇将在未来进行预算编制时加强对各类经费支出的经费需求测算准确性，加强支出把控力度，避免财政资金闲置，确保资金使用效益。
项目自评报告及表格见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
