2022年度

仁寿县医疗保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。

2.编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。

3.贯彻落实国家、省、市、县统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

4.负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策并监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

5.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

7.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

10.有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.提高站位，抓牢抓实党建和党风廉政建设

落实党建“硬责任”、廉政“硬要求”。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。坚持“一岗双责”，“党政同责”，班长抓班子，班子带队伍，一级抓一级，层层抓落实。一是坚持局党组会议会前学习制度，及时传达贯彻中央和省市县重要会议和文件政策精神。二是坚持定期研究制度，每月第一次局党组会议的第一个议题专门研究党建和党风廉政建设。三是坚持开展警示教育，利用本单位原职工违法违纪典型案件，用身边的事警示身边的人，深刻汲取惨痛教训。四是坚持正作风、纠“四风”，明确医保系统“八个严禁”，规范干部职工行为，持续开展系统治理，深入开展廉政风险隐患排查整改，永葆清廉干净本色。五是扎实开展“两新三大”学习实践活动，巩固拓展党史学习教育成果。开展“奋进新征程，建功新时代”大学习、大实践、大提升活动，锤炼党性强本领，以知促行增效能，竞相发展创一流。

2.多向发力，积极推进医疗保险应保尽保

一是全力推进基本医疗保险。2022年我县城乡居民基本医疗保险参保87.82万人（其中资助11.14万名特殊困难群体百分之百参保），职工基本医疗保险参保9.3万人，参保率达98.5%，超过国家95%的参保要求。二是协同推广普惠性商业保险。协同县国资局金融、县银监办，协助承保共保体，推广普惠性医疗保险“东坡惠民保”，为13.92万名群众提供了最高2784万元的健康风险保障。三是妥善解决参保遗留问题。针对全省医保信息平台上线、市医保政策调整导致未达医保最低缴费年限的退休职工待遇受影响而引发的信访稳定问题，我局认真研究政策，积极汇报争取，经县政府常务会议研究通过，妥善解决了全县1567名机关事业单位退休职工的参保和待遇问题，有效化解了巨大的信访稳定风险隐患。

3.多措并举，加强基金监管保障基金安全

一是坚持教育为先。针对2021年全县19家医疗机构被严查重处的惨痛教训，以县政府名义召开了全县定点医药机构专题警示教育大会，以案说法，以案促改，引导定点医药机构与医保同心同向，共同维护医保基金安全。二是坚持规范为重。印发《仁寿县医疗保障事务中心稽核指导意见书》。转变监管理念，“融指导服务于监督管理”，强化对定点医疗机构的事前培训，事中督导，清查指导，促进医保基金使用管理规范。三是坚持惩处从严。深入开展“严厉打击内外勾结欺诈骗保专项行动”等，加大违法违规行为处理力度，维护医保基金安全。2022年开展日常巡查、重点线索核查、专项整治等现场监督检查665家次，查处违规医药机构406家次，追回医保基金58.41万元，收取违约金50.50万元，处罚金0.42万元，暂停医药机构服务协议43家次，解除服务协议4家，曝光违法违规案例399例。四是坚持内控从紧。加强内部监督制约，全面梳理和排查风险隐患，列出主要问题清单和对应措施，从源头和内部堵塞风险漏洞。加强医保基金运行风险分析研判和监控，引入第三方审计机构开展了医保基金运行专项审计，积极防范基金安全风险。

4.积极稳妥，推动医保改革政策落地落实

一是推动DRG付费方式改革。推动定点医疗机构完善基于DRG的成本控制体系和绩效考核体系；全面实施DRG智能审核监管，进一步完善DRG支付补充协议，充分运用大数据分析和智能审核规则对违规违约行为进行监测、预警和处理。探索建立DRG基础病组，实行基础病组全市各等级定点医疗机构同病同价，助推分级诊疗。我县定点医院病案首页上传率及入组率均达到99%以上。二是推动标准化村卫生室纳入医保定点。将全县85个具备“四有”条件（场地、设备、网络、人员）的村卫生室纳入医保定点范围，将医保触角向村社延伸，解决群众看病远、报账难问题。三是发挥好医保“稳定器”作用，加大药耗集采和国家谈判药品落地力度，进一步降低医药费用，先后完成8批次药品和6批次医用耗材带量采购落地实施工作，药耗平均降幅达52%，累计减轻群众医药负担约1.6亿元，确保国家红利惠及参保患者。四是推进仁寿县“两病”门诊用药保障专项行动。结合我县实际，县政府办下发了《仁寿县开展“两病”门诊用药保障专项行动示范城市工作实施方案》，落地落细“两病”政策措施，大力实施“五大专项行动”，努力做到“政策宣传应知尽知”“人员普查应筛尽筛”“病症鉴定应认尽认”“申报备案应纳尽纳”“签约服务应签尽签”“医疗保障应保尽保”。目前我县医保系统管理的“两病”人员共107407人，其中高血压71878人，糖尿病35529人，圆满完成市定92000人目标任务。家庭医生签约服务88821人，签约率94.83%。

5.竭尽所能，积极对上汇报争取项目资金

截至目前，我局共对上争取到位资金5801.30万元，其中政策性资金即医疗救助资金5768.30万元（省级资金1579.21万元，中央彩票公益金178.71万元，中央和省级城乡医疗救助资金3079.38万元，省级城乡医疗救助补助资金931万）；其他资金即医疗保障能力提升建设资金33万元。完成年度任务3900万元的148.75%。

6.稳企纾困，认真落实医保缓免政策措施

根据《仁寿县稳住经济大盘13条政策措施》，对我县餐饮、零售、旅游、公路运输等4类特困企业，从6月起阶段性缓缴医疗保险费单位缴纳部分，缓缴期限至2022年底，缓缴期免收滞纳金。截至目前，我县共有2家中小微企业申请办理缓缴：眉山富临运业有限公司仁寿分公司、仁寿县精艺阳光培训学校有限公司，累积申请缓缴单位缴费金额共计66211.92元，已有1家企业完成单位缓缴金额的足额缴纳。

7.把无当有，未雨绸缪备齐备足疫情防控物资

我局作为防疫医疗物资保障组牵头单位，认真落实国家和省市县疫情防控指挥部工作要求，根据疫情防控形势，按程序及时采购疫情防控物资，落实形势研判、质量管控、安全储备、物资轮换、发放审批、使用登记、应急配送等工作措施，并建立完善了医疗防控物资常态化保障制度。截至目前，我县防疫物资共储存有防护类、消杀类、监测类、辅助类，一共4大类别，28个品种。物资储备种类齐全，数量充足，为我县成功战胜多波疫情提供了坚实的医疗物资保障。

二、机构设置

仁寿县医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入仁寿县医疗保障局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2192.70万元。与2021年相比，收、支总计各增加708.80万元，增长47.77%。主要变动原因是2022年增加未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2192.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2192.70万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2192.70万元，其中：基本支出658.02万元，占30%；项目支出1534.68万元，占70%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2192.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加708.80万元，增长47.77%。主要变动原因是2022年增加未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2192.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.80万元，增长47.77%。主要变动原因2022年增加未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2192.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.88万元，占6.3%；卫生健康（类）支出2007.70万元，占91.56%；住房保障（类）支出47.11万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2192.70，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.01万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为42.80万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为397.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.80万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为780.36万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为487.02万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为162.87万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为150.66万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出658.02万元，其中：

人员经费602.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占76%；无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算76%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降5.1%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.57万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：2022年度行风建设市级检查接待费0.19万元；口腔种植和医疗服务价格抽查工作接待费0.21万元；开展两病门诊用药保障示范城市工作推进情况调研接待费0.17万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县医疗保障局机关运行经费支出55.88万元，一般行政管理事务支出162.87万元，比2021年减少56.14万元，下降20.42%。主要原因是部分经费列支在一般行政管理事务科目中。

（二）政府采购支出情况

2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

公车由县管理局主管的调度平台统一调配，我局无公车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对超过法定退休年龄被征地农民医疗保险项目经费项目、村卫生室纳入定点医保范围项目等12个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县医疗保障局整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年仁寿县医疗保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁寿县医疗保障局共有机构1个，下属单位仁寿县医疗保障事务中心，是行政单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。

2.编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。

3.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支出标准。

4.负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策并监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

5.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系的建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

7.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

11.与县卫健局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、正常衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况

仁寿县医疗保障局局办总编制8名，现有在职人员8名。下属单位仁寿县医疗保障事务中心总编制32名，现有在职人员28名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度总收入为2192.70万元，其中一般公共预算财政拨款收入2192.70万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年总支出为2192.70万元，其中基本支出658.02万元，项目支出为1534.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位2022年年初预算总金额为2192.70万元，实际本年度收到的一般公共预算财政拨款收入为2192.70万元。总体支出2192.70万元，其中基本支出658.02万元，分为人员经费支出602.14万元、日常公用经费支出55.88万元，项目支出1534.68万元。

单位本年度主要工作内容以及相关职能目标任务达成情况如下：

1.全力推进基本医疗保险

2022年我县城乡居民基本医疗保险参保87.82万人（其中资助11.14万名特殊困难群体百分之百参保），职工基本医疗保险参保9.3万人，参保率达98.5%，超过国家95%的参保要求。

2.协同推广普惠性商业保险

协同县国资局金融、县银监办，协助承保共保体，推广普惠性医疗保险“东坡惠民保”，为13.92万名群众提供了最高2784万元的健康风险保障。

3.目前我县医保系统管理的“两病”人员共107407人，其中高血压71878人，糖尿病35529人，圆满完成市定92000人目标任务。家庭医生签约服务88821人，签约率94.83%。

4.全面推行DRG付费方式改革

我县定点医院病案首页上传率及入组率均达到99%以上。

5.发挥好医保“稳定器”作用

加大药耗集采和国家谈判药品落地力度，进一步降低医药费用，先后完成8批次药品和6批次医用耗材带量采购落地实施工作，药耗平均降幅达52%，累计减轻群众医药负担约1.6亿元，确保国家红利惠及参保患者。

6.多措并举加强基金监管

深入开展“严厉打击内外勾结欺诈骗保专项行动”等，加大违法违规行为处理力度，维护医保基金安全。2022年开展日常巡查、重点线索核查、专项整治等现场监督检查665家次，查处违规医药机构406家次，追回医保基金58.41万元，收取违约金50.50万元，处罚金0.42万元，暂停医药机构服务协议43家次，解除服务协议4家，曝光违法违规案例399例。

7.妥善解决参保遗留问题

针对全省医保信息平台上线、市医保政策调整导致未达医保最低缴费年限的退休职工待遇受影响而引发的信访稳定问题，我局认真研究政策，积极汇报争取，经县政府常务会议研究通过，妥善解决了全县1567名机关事业单位退休职工的参保和待遇问题，有效化解了巨大的信访稳定风险隐患。

8.疫情防控物资得到基本保障

截至目前，我县防疫物资共储存有防护类、消杀类、监测类、辅助类，一共4大类别，28个品种。物资储备种类齐全，数量充足，为我县成功战胜多波疫情提供了坚实的医疗物资保障。

（二）专项预算管理

专项资金一：建国初期参加工作的退休干部门诊照顾费。该项目根据眉老发〔2015〕年31号文件实行，项目目标为：保障建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊照顾费及时发放到位。2022年预算时确定建国初期参加工作退休干部人数145人，补助标准为4000元/人/年，项目预算总金额为580000元。2022年6月下达金额时由老干部局实际核定人数145人，财政局实际下达金额为580000元，在15日内上划资金到眉山市医疗保障局，并上账至145位建国初期退休干部医保个人账户中。该项目运行期间未出现违规行为，群众满意度绩效目标完成。

专项资金二：超过法定退休年龄被征地农民医保费，财政根据实际清算情况2022年参保人数1525人，参保费320/人/年，合计488000元。总计下达资金488000元，已全部为失地农民参保并作为参保费上解至眉山市医保局，完成绩效目标。

专项资金三：医疗服务与保障能力提升补助，2022年财政总计拨款330000元，已全部用于提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

专项资金四：村卫生室纳入医保定点范围资金，2022年将全县85个具备“四有”条件（场地、设备、网络、人员）的村卫生室纳入医保定点范围，将医保触角向村社延伸，解决群众看病远、报账难问题。

专项资金五：医疗保险网络服务项目，2022年全县城乡居民参保人数87.82万元，总拨款资金870000元，已全部用于推进参保工作的信息宣传、建设等费用。

专项资金六：未达最低缴费年限的机关事业单位退休职工补缴医保费项目，2022年共计投入用于未达最低缴费年限的机关事业单位退休职工补缴医保费783.07万元，全力保障了1571名退休职工的医保待遇享受。

专项资金七：抗疫物资采购项目，2022年共计投入用于抗疫物资采购费用1416.98万元，已全部用于疫情期间物资采购，做好医疗防控物资的储备保障。

（三）结果应用情况

本单位严格根据部门整体支出绩效评价指标体系相关要求进行自评，并且单位预算决算均进行公开使得部门工作透明，有效率。在预算执行过程中根据绩效目标随时对出现的问题进行整改，保障预算执行准确有效，并随时与财政部门进行对接。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据部门整体支出绩效评价指标体系相关评分标准对单位2022年全年绩效目标进行评价打分，其中部门预算管理80分、绩效结果应用10分，总分90分。本单位得分84分，扣分处为绩效目标编制要素不够完整、细化量化程度不够，以及支出控制方面日常公用经费与预算偏差度过大。

（二）存在问题

因新冠疫情原因，我单位在预算支出过程中某些支出项实际支出与预算偏差较大。

（三）改进建议

一是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，尽可能保持收支平衡，做到年底无结余资金，有效提高预算完成率。

二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，完善绩效目标的编辑，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

仁寿县医疗保障局

2023年9月11日

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险）

一、项目概况

（一）项目基本情况

因省医保新系统平台上线，市医保局调整医保政策，导致我县目前达到法定退休年龄但未缴够医保最低累计缴费年限20年的退休职工需补缴保费，共涉及交通、教体等7个县级部门、12个乡镇（街道），共139个机关事业单位，1571人。

（二）项目绩效目标

2021年10月，因全省医保系统新信息平台上线，市医保政策调整，未达最低缴费年限的退休职工个人缴费额度增加，待遇享受下降，为保证该类人群待遇享受，需要清算医保。经测算，我县涉及139个机关事业单位，涉及人员1571人，补缴基本医保共需资金783.07万元。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用自评表加自评报告相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为了加强财政专项资金的管理，科学合理安排资金，提高资金使用效率，该项目资金根据实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在2022年4月对项目申报进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2022年共计投入用于未达最低缴费年限的机关事业单位退休职工补缴医保费783.07万元，截至目前拨付783.07万元，占100%，全力保障了1571名退休职工的医保待遇享受。

2.资金到位

截至目前，未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险项目由财政资金保障。预算数780.36万元，预算执行数780.36万元，预算执行率100%，已全额支付。群众认可度及满意度均达到90%以上。

3.资金使用

投入财政专项资金780.36万元（县级资金780.36万元），截至目前拨付780.36万元。

（三）项目财务管理情况

成立财政专项资金项目工作领导小组，全面负责项目工作。成立了资金项目监督管理小组，对资金使用情况进行全面监督。安排专人，建立专账，对资金进行管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

县医保局如实精准核实我县未达最低缴费年限的机关事业单位退休职工补缴医疗保险人数和补缴金额，县财政在2022年年初预算的预留人员经费中据实安排解决。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目预算780.36万元，预算执行数780.36万元，预算执行率100%。

（二）项目效益情况

截至目前，该项目已完成全额支付，群众认可度和满意度均达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目自评总分100分，项目支出成本控制在780.36万元，已在2022年度全额支付，预算执行率100%，群众认可度和满意度均达到90%以上。

仁寿县医疗保障局

2023年9月11日

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122Y000004888599－后勤物业管理专项经费
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位后勤服务正常					年初预算19万元、预算执行数18.97万元，预算执行率99.85%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位后勤服务正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.00	19.00	18.97			99.85%	10	9	无
	其中：财政资金	19.00	19.00	18.97			99.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供后勤物业服务频率	＝	365	次	365	20	20
		时效指标	后勤物业服务时长	＝	24	小时/天		20	20
		成本指标	后勤物业服务费用价格	≤	19	万元		30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	99
评价结论	自评总分99分，有效保障了单位后勤服务正常运转。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004927097－建国初期参加工作退休干部门诊照顾费（148001）
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊照顾费及时发放到位					年初预算58万元，预算执行数42.8万元，预算执行率73.79%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊照顾费及时发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.00	58.00	42.80			73.79%	10	8	建国初期参加革命工作的部分退休干部人数逐年减少。
	其中：财政资金	58.00	58.00	42.80			73.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≤	145	人	107	30	27	退休干部人数逐年减少。
		成本指标	补助标准	＝	4000	元/人年	4000	20	20
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	95
评价结论	自评总分95分，由于退休干部人数逐年减少，所以预算执行率未达100%。
存在问题	由于退休干部人数逐年减少，预算执行数相应减少。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007393526－抗疫物资
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		仁寿县新冠肺炎疫情防控医疗物资常态化保障。					调整后预算数397.98万元，预算执行数397.98万元，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿县新冠肺炎疫情防控医疗物资常态化保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	397.98	397.98			100.00%	10	10	年初无预算，调整后预算数397.98万元，预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	397.98	397.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目支出成本	≤	397.98	万元	397.98	30	30
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高群众认可度	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，有效保障仁寿县新冠肺炎医疗物资常态化供应。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004927110－抗疫物资仓库租赁项目经费（148001）
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障物资安全有序存放					存善堂未按时签订合同。
	2.项目实施内容及过程概述	保障物资安全有序存放，因存善堂未按时签订合同，资金未支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	0.00			0.00%	10	0	年初预算16万元，预算执行率0%，原因是存善堂未按时签订合同，资金未支付。
	其中：财政资金	16.00	16.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	达到仓储条件	＝	100	%	0	30	0	存善堂未按时签订合同。
		成本指标	仓库租用费	≤	16	万元	0	20	0	存善堂未按时签订合同。
	效益指标	社会效益指标	物资安全性	定性	好坏		好	30	0	存善堂未按时签订合同。
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗疫物资使用单位人员	≥	95	%	0	10	0	存善堂未按时签订合同。
合计								100	0	存善堂未按时签订合同。
	自评总分0分，原因是存善堂未按时签订合同，资金未支付。
存在问题	存善堂未按时签订合同，资金未支付。
改进措施	存善堂未按时签订合同，资金未支付。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007923727-仁寿县医疗保障局高层次人才安居保障补贴
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		仁寿县医疗保障局高层次人才安居保障补贴					财政未审批计划，人员已调动。
	2.项目实施内容及过程概述	财政未审批计划，人员已调动，未支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.75	0.00			0.00%	10	0	财政未审批计划，人员已调动。
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目支出成本	≤	0.75	万元		30	0	财政未审批计划，人员已调动。
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		30	0	财政未审批计划，人员已调动。
	效益指标	社会效益指标	提高群众认可度	≥	90	%		20	0	财政未审批计划，人员已调动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%		10	0	财政未审批计划，人员已调动。
合计								100	0
评价结论	自评总分0分，原因是财政未审批计划，人员已调动。
存在问题	财政未审批计划，人员已调动。
改进措施	及时与财政沟通，在项目完成时间内完成审批支付。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006831479－未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时为未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险					调整后预算数780.36万元，预算执行数780.36万元，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	及时为未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	780.36	780.36			100.00%	10	10	年初无预算，调整后预算780.36万元，预算执行数780.36万元，预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	780.36	780.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目支出成本	≤	780.36	万元	780.36	30	30
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众认可度	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，资金及时为未达最低缴费年限退休职工补缴医疗保险。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004927261－医疗保险服务项目经费（148001）
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障医疗保险相关组织工作正常开展					未按时提供发票
	2.项目实施内容及过程概述	保障医疗保险相关组织工作正常开展，但由于未按时提供发票，预算执行率为79.98%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	31.99			79.98%	10	8	预算执行率为79.98%，原因是未按时提供发票。
	其中：财政资金	40.00	40.00	31.99			79.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20
		成本指标	项目支出成本	≤	40	万元	31.99	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高群众对医保认可度	≥	80	%	80	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保办事群众满意度	≥	80	%	80	10	10
合计								100	98
评价结论	自评总分98分，主要原因是未按时提供发票。
存在问题	未按时提供发票，导致资金未按时支付。
改进措施	及时催促发票开具，保证资金正常支付。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006690440－医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门		仁寿县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	仁寿县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障医保信息化、基金监管、支付方式改革的项目经费					资金下达迟，未及时支付。
	2.项目实施内容及过程概述	资金下达迟，未及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.00	22.89			46.72%	10	5	年初无预算，调整后预算49万元，预算执行数22.89万元，预算执行率46.72%。主要原因是资金下达迟，未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	49.00	22.89			46.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目支出成本	≤	49	万元	22.89	30	15	资金下达迟，未及时支付。
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众认可度	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	80
评价结论	自评总分80分，主要原因是资金下达迟，未及时支付。
存在问题	资金下达迟，未及时支付。
改进措施	实时跟踪资金审批进度，及时支付。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表