眉山天府新区实验中学
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区实验中学职能简介
眉山天府新区实验中学主要职能是实施普通高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，培养合格的高中毕业生、初中毕业生，努力向高校输送中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐的优秀高中生。
（二）学校2023年重点工作
1、眉山天府新区实验中学保障教师工资的正常发放、五险一金按时缴纳、确保学校的正常发展。
2、进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3、进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德考核、营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4、重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5、坚持“清水出芙蓉，山高人为峰”的办学理念，将“素质教育，特色发展，面向未来，创天府名校”作为学校的办学目标，把“和融共进，追求卓越”作为学校的精神贯穿教育教学的始终。
二、预算单位构成
眉山天府新区实验中学属眉山天府新区教育体育文旅局下属事业单位，独立预算。学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为办公室、教务处、教科室、保卫科、总务处、政教处、团委。
人员共计102人，其中公务员0人，参公0人，事业人员79人。其他人员共计24人，其中离休人员1人，退休人员18人，临聘人员1人，公益性岗位2人，校医辅助岗1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算，一般公共预算拨款收入1153.36万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。眉山天府新区实验中学2023年收支总预算1153.36万元,比2022年收支预算总数1098.19万元增加55.17万元，主要原因是事业发展，人员工资增加，增加基本支出高中教育55.17万元。
（一）收入预算
眉山天府新区实验中学2023年收入预算为1153.36万。其中：一般公共预算拨款收入1153.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%）
（二）支出预算
眉山天府新区实验中学2023年支出预算1153.36万元，其中：基本支出1153.36万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区实验中学2023年财政拨款收支总预算为1153.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加55.17万元，主要原因是一般性支出中人员工资增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。包括：一般公共预算拨款收入1153.36万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。支出包括：高中教育支出776.76万元、社会保障和就业支出189.59万元、卫生健康支出81.6万元、住房保障支出105.41万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区实验中学2023年一般公共预算拨款收入1153.36万元，比2022年增加55.17万元，主要原因是新增了人员工资。
（二）一般公共预算当年支出情况
其中：高中教育支出776.76万元，占67.35%；社会保障和就业支出189.59万元，占16.44%；卫生健康支出81.6万元，占7.07%；住房保障支出105.41，占9.14%。
按经济分类科目，具体为：
1.205（类）02（款）04（项）2023年预算数为776.76万元，主要用于：高中教育。
2.208（类）05（款）02（项）2023年预算数为12.28万元，用于离退休费。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为116.08万元，用于养老保险费。
4.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为61.23万元，用于职业年金费。
5.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为25.8万元，用于补充医疗保险费。
6.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为55.8万元，用于医疗保险费。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为105.41万元，用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区实验中学2023年一般公共预算基本支出1153.36万元，其中：人员经费1112.82万元，主要包括：基本工资478.44万元、津贴补贴30.73万元、绩效工资216.32万元、社会保险缴费265.8万元、离休费12.28万元、生活补助3.84万元，住房公积金105.41万元等支出。公用经费40.54万元，主要包括：工会经费9.18万元，福利费16.75万元，其他商品服务支出14.61万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区实验中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
眉山天府新区实验中学2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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实验中学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，眉山天府新区实验中学无机关运行经费，关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备固定资产总计2542.05万元,其中：房屋14042.8平方米，资产原值2383.89万元；通用设备37台（套），原值39.71万元；专用设备22件（套），原值14.17万元；图书0册，原值0万元；家具用具3713台（套），原值104.28万元。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。其中，无项目涉及预算资金0万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.眉山天府新区实验中学2023年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
