眉山天府新区视高初级中学
2023年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）2023年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效管理情况
（三）国有资产收益征缴情况说明
（四）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）眉山天府新区视高初级中学职能简介
眉山天府新区视高初级中学主要职能是实施九年义务教育（初中学历教育）、促进基础教育发展。眉山天府新区视高初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室10个，分别为教导处、总务处、德育处、语文工作室、数学工作室、英语工作室、文综工作室、理综工作室、艺体工作室、党建工作室。
（二）眉山天府新区视高初级中学2023年重点工作
1、加强思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。
（1）、抓学习，统一思想，武装教师队伍。
①、继续组织教师认真学习教育理论和课改精神，不断研究体现课程改革的要素和方法，提升广大教师理论层次；
②、深入持久开展法规、法纪学习和教育活动，倡导教师争当遵纪守法、自觉接受法纪、法规约束的好公民。
③、充分发挥榜样示范作用，通过开展“十佳教师”、“师德标兵”的评比表彰活动，大力宣传、推介先进师德典型，塑造出一批德艺双馨的名师。
（2）、抓活动，落实巩固学习成果，形成良好的师德师风。
①、继续充分发挥教职工代表大会的职能作用，激发广大教职工主人翁意识和责任感，为重塑教育形象、教师形象和纯洁教育行风作贡献。
②、组织召开经验交流会，通过典型引路，不断促进各中小学管理工作均衡发展。
③、以工会牵头，组织举行各种文体比赛活动丰富教职工业余生活，净化教职工心灵，提升精神生活品味，陶冶教职工情操。
④、加强家校之间的网络联系，增进社会、学校、家庭之间的了解，构建和谐教育环境。
（3）、抓规范，明确各项纪律制度，正教育风气。
①、明确政治纪律。进一步用《中小学教师职业道德规范》规范广大教职工言行，通过组织党员干部对照先进性标准提升工作效率来纯洁教风，重塑形象。
②、明确工作纪律。进一步加强对中、小学教师的管理，严明各项工作纪律，坚持上班期间履行到岗制、值班制和请假制。
③、明确组织纪律。坚持“下级服从上级、个人服从集体”原则，健全共青团、工会等组织建设，共同塑造端正的教育风气。
④、规范管理制度。通过规范管理，完善机制，进一步巩固和发展教育改革成果；通过加强对中、小学的管理，进一步完善校长责任制，过错追究制和蹲点同志连带责任制，提高学校管理水平。
（2）抓教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。
1、抓制度。建立、健全和完善教育教学各项管理制度，明确不同层次的教育目标。继续推行教育教学“一月一抽查、一期一评估、一年一考核”制度，促进学校各项工作整体提升。
2、抓督查。中心学校深入各中小学，因校制宜制定教育教学指标进行定期、不定期督查，及时规范各种行为。坚持突出中心、立足本位，加强中小学教育教学常规管理，规范学校课程设置，查漏补缺，奖优罚劣，促教学工作各环节规化。
3、抓考核。严格制订中小学教师目标管理考核方案和中小学办学水平考核评估方案，推动各项工作整体进步，为人事制度改革奠定坚实基础。
4、抓过程。一如既往重视和坚持教育教学过程管理，促进教育教学质量；强力推进课堂教学改革，坚持说课、听课、评课、过关课、赛课、研讨等有效手段和形式，着力提高校本培训质量，促进教师专业成长，助推课改发展。
（3）抓总务后勤管理，优化管理模式，提高后勤服务育人水平
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.加强学校经费预算、决算与财务管理工作，做好学校财产安全管理。加强学校及校园周边环境卫生工作，搞好学校新建楼房管理维护。
3.做好教学后勤保障工作。
（三）人员情况
眉山天府新区视高初级中学共有编制人数27人，实有在职人员33人，其中事业编制27人，实有事业人员33人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2023年度收入404.53万元,与上年相比，减少35.67万元，减少8.82%，支出404.53万元,与上年相比，减少35.67万元，减少8.82%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：财政拨款收入较上年减少，继续压减一般性支出。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计404.53万元，其中：财政拨款收入404.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年减少，继续压减一般性支出。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计404.53万元，其中：基本支出404.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年减少，住房保障支出减少，继续压减一般性支出。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款收入404.53万元,与上年相比，减少35.67万元，减少8.82%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出安排减少，财政拨款收入减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结余。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出404.53万元。与上年相比，减少35.67万元，减少8.82%。增减变化的主要原因是：财政拨款和社会保障和就业支出减少。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，其他档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，行政单位医疗0万元，住房公积金0万元，教育支出298.90万元，占73.89%；社会保障和就业支出68.42万元,占16.91%；卫生健康支出33.83万元,占8.36%；住房保障支出3.40元，占0.84%。按经济分类科目，工资福利支出388.33万元，占96%；商品和服务支出15.49万元，占3.82%；对个人和家庭的补助0.71万元，占0.18%。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：政府性基金预算财政拨款。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山天府新区视高初级中学2023年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2023年度眉山天府新区视高初级中学机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是眉山天府新区视高初级中学为事业单位，无机关运行经费。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
眉山天府新区视高初级中学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山天府新区视高初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况
1. 2023年度，本单位共预算资金0万元，项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。
2. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。其详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
（三）国有资产收益征缴情况说明
截至2022年12月31日，眉山天府新区视高初级中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（四）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2023年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。
教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指各部门举办的其他普通教育支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（99）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《国有资本经营支出预算表》
13、《项目绩效目标表》
