四川仁寿经济开发区管委会
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共四川仁寿经济开发区工作委员会、四川仁寿经济开发区管理委员会（简称四川仁寿经济开发区党工委<管委会>）为市委、市政府派出机构，为正县级。四川仁寿经济开发区党工委、管委会合署办公，委托中共仁寿县委、中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐管理。
四川仁寿经济开发区党工委（管委会）主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详细规划、土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
5.依权限负责园区基础设施、公用设施等建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理等工作，协调落实辖区内土地征用工作。
6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等的监督管理。
7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，办理群众来信、来访。
8.负责人才引进，加强创新平台建设，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
10.完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
按照县委、县政府工作要点，不折不扣完成相关任务，扎实推进《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐促进经济开发区高质量发展的实施意见》落地落实。自我加压，订制目标：预计2023年，新增规上企业20户，总数达到84户，占全县80%以上；规模以上工业企业实现产值255亿元，同比增长28.9%；完成申规入统企业15户；高新技术企业2户。
（一）加强党的建设激发融合引领。一是加强全面从严治党。以深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神为抓手，通过专题研讨、理论宣讲、主题党日等多种形式，落实意识形态工作责任制，不断强化党对经济工作的绝对领导。二是加强基层组织建设。推进“两新”党建标准化建设，安排领导班子成员建立基层党支部工作联系点，深入调研2次以上，切实为企业解决问题。坚持“共建、共享、共赢”理念，借助党群服务中心平台，将园区职工关心的热点、难点、疑点问题作为党群服务中心工作的着力点。坚持党建带群建，开展形式多样的“党建+X”系列活动，组织劳动竞赛、岗位练兵等活动，完善职工成长激励机制。三是加强干部队伍建设。组织开展外出考察、高校培训班、岗位述职述廉、参观眉州监狱等教育培训，不断提升政治和业务素质。对标市县工作部署，结合自身工作重点，细化月度清单，以党小组为单位量化考核，季度排序，注重结果运用，与季度考核、评先评优、职务职级直接挂钩，实现党建工作“虚功实做”有平台，业务工作精准落实有引领。
（二）加强快谈快签快建快投快产。一是精准招引补链延链。电子信息主要招引光刻胶、掩膜板、偏光片等，新能源新材料主要招引磷酸铁锂、多功能电池隔膜材料、电芯、氢燃料电池材料制造等。二是对上争取增强发展后劲。通过吃透政策、把握方向，广辟渠道、捕捉信息，找准项目、做好资料，积极跑动、多做汇报，实现对上争取不漏一项。三是加快项目建设和谋划储备。严格落实挂图作战和包保联系制度，持续强化资金、规划、用地、环评、施工等关键环节的协调服务，全力推进项目建设，完善基础配套，提升产业发展、经济开发等全方位综合承载能力。
（三）加强集群培育增强后劲。一是加强企业培育。开展企业分级分类管理，抓两头、带中间，让企业分布呈现正金字塔型。二是加强产业共建。主动承担成都、重庆功能外溢项目，积极引进一批产业带动作用大、关联度高、辐射能力强的企业，推动延链补链。通过委外加工、引入总部经济等，优化产业结构，不断向高端发展。加大对上市后备企业的扶持力度。三是推动转型升级。开展技改扩能增效，鼓励企业通过技术改造淘汰落后、提高产能，提升知识产权工作水平，帮助企业创建自主品牌。加快绿色低碳发展，推动企业积极申报绿色制造企业。
（四）加强综合要素配套保障。一是提高协作配合，积极对上争取，缩短土地指标等要素保障取得时间，提前谋划报征2023年12个项目1679亩。二是全面推行“标准地”改革，积极探索工业用地弹性出让，探讨“工业上楼”。加强土地管理水平，对批而未供和闲置土地进行处置。盘活存量，用好现量。推动低效土地开发建设，利用闲置厂房招商，积极推动低效利用土地“二次开发”。三是积极协调电力部门，加大对重点项目用电保障力度，同时积极跟进与宁南县建立“飞地园区”，力争在留州电量上强化园区电力保障，降低企业用电成本。四是围绕新经济新场景，加快智慧园区、数字政务建设力度，建立健全共享宿舍、工人超市、园区巴士等宜居生态圈。
（五）加强综合发展环境优化。一是加强风险防化。加大经济领域风险摸排，盯紧“烂尾”项目，专人跟踪稳控，开展纠纷调解，确保和谐稳定。加强常态化疫情防控，对防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，推广落实“防疫泡泡”。二是加强安全环保。持续开展中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，确保突出环境问题得到解决。常态推进重点领域环境问题治理，联合县级单位和第三方“环保管家”组成联合督察组，不定期开展夜间巡逻、突击检查。抓好安全生产隐患排查整治，加大对业主和专业岗位的培训，通过自查整改、拉网检查、奖惩结合等方式，将安全隐患提前就地消化。三是加强精准服务。持续推进政企恳谈、企业家早餐会等机制，着力破解企业厂房建设、设备采购、周转资金等难题。加强项目包保服务，代办、领办、帮办前期证照手续，助力项目快建快投。积极落实省、市、县各项惠企政策，切实助企纾困。强化稳岗拓岗服务，结合乡村振兴工作，加大进村入户招工宣传，加大就业培训，加强与中高等职业院校对接，为企业切实解决好人才用工。
二、部门预算单位构成
四川仁寿经济开发区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计60人，其中公务员25人，参公0人，事业人员35人。其他人员共计26人，其中离休人员0人，退休人员0人，借调人员4人，临聘人员15人，劳务派遣人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川仁寿经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出、城乡社区支出等。四川仁寿经济开发区管委会2023年收支总预算11113.11万元,比2022年收支预算总数减少54377.86万元，主要原因是压减一般性支出
（一）收入预算
四川仁寿经济开发区管委会2023年收入预算为11113.11万元，其中一般公共预算拨款收入1113.11万元，占10%；政府性基金预算拨款收入10000万元，占90%。
（二）支出预算
四川仁寿经济开发区管委会2023年支出预算11113.11万元，其中：基本支出1094.11万元，项目支出10019万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2023年财政拨款收支总预算为11113.11万元，比2022年财政拨款收支总预算减少54377.86万元，主要原因是压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1113.11万元，政府性基金预算拨款收入10000万元。支出包括：社会保障和就业支出116.4万元，卫生健康支出35.58万元，城乡社区支出10000万元，农林水支出5.98万元，资源勘探工业信息等支出888.23万元，住房保障支出66.92万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川仁寿经济开发区管委会2023年一般公共预算拨款收入1113.11万元，比2022年减少13641.96万元，主要原因是减少一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出116.4万元，占10.46%；卫生健康支出35.58万元，占3.20%；农林水支出5.98万元，占0.54%；资源勘探工业信息等支出888.23万元，占79.80%；住房保障支出66.92万元，占6%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为89.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为23.73万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.44万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算数为35.58万元，主要用于：财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5.98万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为869.23万元，主要用于：行政单位基本支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利性支出及办公费、差旅费等商品和服务支出）。
7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为19万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.92万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
四川仁寿经济开发区管委会2023年一般公共预算基本支出1094.11万元，其中：人员经费882.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费211.75万元，主要包括：办公费13万元，印刷费1万元，水费0.8万元，电费14万元，邮电费22万元，差旅费9万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费13万元，劳务费39万元，工会经费34.65万元，公务交通补贴19.3万元，广告宣传费2万元，食堂生活费29万元，其他商品服务支出12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年四川仁寿经济开发区管委会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
四川仁寿经济开发区管委会2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
经开区（机关） |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
八、政府性基金预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2023年政府性基金预算安排的收入和支出为10000万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费财政拨款预算为211.75万元，比2022年预算增加16.82万元，增加7.94%。主要原因是增人增资。
（二）政府采购情况
2023年四川仁寿经济开发区管委会计划采购8台台式计算机，6台打印机；采购工程设计类服务5次，工程勘探类服务3次，其他工程管理服务2次，合计金额390万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，四川仁寿经济开发区管委会及所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金10230.75万元。其中，公务交通补贴19.3万元，县级部门公共财力运行补助44.80万元，工会经费7.65万元，经开区定额补助项目涉及预算资金10000万元，定额公用经费140万元，2023年后勤物业管理专项经费19万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门预算资金11113.11万元，总体目标是牢记县委“经济主战场、发展排头兵”的嘱托和期望，夯基础、抓重点、破难题、拼经济、搞建设、讲方法，确保圆满完成各项目标任务。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
