中共仁寿县委办
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能。
（1）负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
（2）围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（3）负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
（5）负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
（6）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
（7）管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
（8）负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
（9）负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
（10）做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
（11）负责对下级党委办公室的业务指导。
（12）承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
（13）承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
（14）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
（15）负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
（16）承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐国家安全工作的决策部署。
（17）完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
进一步提高政治水平，守好“定盘星”。一是系统推动党的二十大精神学习宣传贯彻，和习近平总书记来川视察重要指示精神贯彻落实。按照《中共仁寿县委中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》文件要求，加强跟踪落实，严格督查考核，切实抓好我县对党的二十大精神学习宣传贯彻，把全县各级党组织和广大党员群众的思想统一到党的二十大精神上来，力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来；持续抓好仁寿县贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神各项落实工作，常态化开展督导，总结先进经验做法，推动领袖嘱托件件落实。二是强力推动中央、省委、市委和县委决策部署落地。带头贯彻中省、市县重要会议、重要文件、重要批示精神，紧扣县委中心工作，围绕“12345”发展战略和创建全国县域经济百强县、全国综合实力百强县的总体目标，系统发挥办公室承上启下、沟通内外、协调左右职能作用，推动工作落实。三是长效推动以党的最新理论成果武装头脑。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线内核，加强对党的二十大精神、省委十二届二次全会精神学习宣传贯彻。落实县委“干部能力三年提升行动”工作部署，结合党的二十大最新理论成果，依托“学习强国”“汇贤学堂”“四川党建”等网络平台常态开展职工学习。进一步丰富学习活动形式，鼓励干部职工以讲带学，转被动学为主动学，推进党的二十大精神等最新理论学习入脑入心见行见效。
进一步提高参谋水平，当好“智囊团”。一是站位更高。进一步明确县委办工作的政治性、全局性、政策性，持续培养县委办干部站在领导的高度、站在全局的高度、站在人民利益的高度去看问题、提建议、当参谋的能力，以战略的眼光和思维，增强服务的前瞻性、科学性。二是跟得更紧。调查研究围绕县委中心工作选题谋篇，文稿起草按照领导语言风格遣词造句，信息工作围绕“领导需要了解什么”取舍精炼；跟紧基层和群众，经常深入到群众中去，掌握最真实的情况，避免闭门造车、关门写作。三是谋得更准。重点要围绕习近平总书记来川视察提出的8个方面指示精神和省委、市委、县委事关长远的重大问题深入开展调查研究，拿出精品调研力作；系统完善《仁寿信息》内容板块，更好发挥党委“耳目”作用，提高“以文辅政”水平。
进一步提高督检水平，拿好“指挥棒”。一是统筹开展督促检查。认真收集2023年全县重点督查事项，坚决做好全年巡视反馈问题整改、央督省督反馈问题整改、疫情防控、城乡基层治理重点任务、土督林督反馈问题整改等相关工作。二是加强目标绩效管理。结合2023年省市各项目标任务及县委县政府工作重点，修订完善我县目标绩效管理办法，构建更加科学有效、便于考核的绩效考评体系，坚决确保责任有落实、工作有成效、目标有着落；认真组织实施2022年年度考核相关工作，严格结算奖励经费，发挥目标绩效考核导向作用。三是强化督导指导配合。针对耕地“非粮化”“非农化”问题，督促县级牵头部门采取违法查处、加强监管、完善制度；配合开展全县撂荒地整治情况交叉检查，组织完成大豆玉米带状复合示范推广、“3+24”园村一体规划、建设高标准农田等相关任务。
进一步提高协调水平，干好“服务员”。一是加强服务的周密性。加强公文处理、会务工作、接待服务等方面能力建设，持续加强对各级各单位办公室的对接交流，涉及主要领导、全县性的会议安排提前谋划、充分准备，提高全县办文办会办事的水平。二是加强关要的严格性。把好文件关、会议关、活动关和检查评比关，做到各类文件、讲话既注意完整准确地贯彻组织意图，又注意行文、政策、格式、程序等都合理合规合法；调研指导全县各级党组织做好党内规范性文件备案审查工作，强化业务指导，变被动审核为主动对接，提高党内规范性文件的制定质量；持续落实精文简会，加强日常监督检查，发现问题及时通报曝光，倒逼问题整改落实，着力提升精文减会工作质效。三是加强协调的灵活性。在对上沟通方面，建立完善直报省级信息平台网络专线，讲好“仁寿故事”、传递“仁寿经验”；在对内参谋上，系统梳理完善《仁寿信息》内容板块，拓展内容深度广度，提出对策建议，制发《领导参阅》《领导批示》等相关信息刊物，更好发挥党委“耳目”作用，提高“以文辅政”水平。
进一步提高保密水平，锁好“密码箱”。一是筑牢思想防线。继续深入开展保密宣传教育，有针对性开展入部门、入乡镇点对点保密专题培训；将保密工作纳入县委巡察工作内容，配合县委巡察办开展全县保密工作巡查，准备保密工作自查自评迎接省市检查。二是到位技术保障。把握在开放环境中和网络条件下机要保密工作的特点和规律，按照安全、通畅、便捷的总体要求，加快推进信息化工程建设运用，常态化开展互联网信息审查，推进保密工作基础数据平台建设。三是严格监管执法。进一步健全保密工作制度，加强保密执法检查，加强对涉密信息系统、涉密会议和重要接待的保密监管；开展微信信息泄密专项整治，更新涉密人员动态数据库，确保全县保密工作专人专干，定责到人。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。人员共计40人，其中公务员33人，参公0人，机关工勤2人，事业人员5人。其他人员共计39人，其中离休人员1人，退休人员32人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共仁寿县委办公室2023年收支总预算1400.63万元,比2022年收支预算总数增加259.67万元，主要原因是根据工作安排，新增专项业务费刚性基本项目支出100万元。由于人员预算基础绩效奖，新增奖金127.92万元。
（一）收入预算
中共仁寿县委办公室2023年收入预算为1400.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委办公室2023年支出预算1400.63万元，其中：基本支出772.63万元，项目支出628万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委办公室2023年财政拨款收支总预算为1400.63万元，比2022年财政拨款收支总预算增加259.67万元，主要原因是根据工作安排，新增专项业务费刚性基本项目支出100万元。由于人员预算基础绩效奖，新增奖金127.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1225.70万元、社会保障和就业支出92.41万元、卫生健康支出31.84万元、农林水支出2.75万元、住房保障支出47.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委办公室2023年一般公共预算拨款收入1400.63万元，比2022年增加增加259.67万元，主要原因是根据工作安排，新增专项业务费刚性基本项目支出100万元。由于人员预算基础绩效奖，新增奖金127.92万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1225.70万元，占87.51%；社会保障和就业支出92.41万元，占6.60%；卫生健康支出31.84万元，占2.27%；农林水支出2.75万元，占0.20%；住房保障支出47.94万元，占3.42%。
具体情况为：
1.201（类）31（款）02（项）2023年预算数为618.00万元，主要用于：党委办公室的运转类项目支出。
2.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为607.70万元，主要用于：党委办公室的运转类基本支出。
3. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为2.43万元，主要用于：单位职工失业保险缴费。
4. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为3.64万元，主要用于：单位遗属补助。
5. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为63.91万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。。
6. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为47.94万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。。
7. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为31.84万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。
8. 208（类）05（款）01（项）2023年预算数为14.51万元，主要用于：单位离休人员补助。
9. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.75万元，主要用于：第一书记各项支出。
10. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位职工支出。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委办公室2023年一般公共预算基本支出772.63万元，其中：人员经费605.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费167.16万元，主要包括：办公费7万元，印刷费15万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费12万元，物业管理费0.1万元，差旅费60万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费5.41万元，公务用车运行维护费11.5万元，公务交通补贴24.25万元，其他商品和服务支出27.7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元，因公出国（境）费15万元。
三公经费比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费11.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县委办公室 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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中共仁寿县委办公室 |
28 |
15 |
13 |
0 |
11.5 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共仁寿县委办公室机关运行经费财政拨款预算为167.16万元，比2022年预算减少37.78万元，下降18.43%。主要原因是按照党中央、国务院中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，中共仁寿县委办公室采购计划20万元，主要用于采购电脑等办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中共仁寿县委办公室所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金795.16万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元，公务交通补贴项目涉及预算资金24.25万元，专项业务费项目涉及预算资金300万元，督查工作经费项目涉及预算资金20万元，因公出国（境）项目涉及预算资金15万元，国安工作经费项目涉及预算资金80万元，信息网络费用项目涉及预算资金83万元，督查办运行经费项目涉及预算资金120万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金37万元，工会经费项目涉及预算资金5.41万元，定额公用经费项目涉及预算资金92.5万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金1400.63万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，紧扣省委、市委重要指示，保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
