2021年度
仁寿县宝马镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，镇财政所合理调度资金，尽力保障了各项支出；加强了债务管理，无新增债务；认真依法管理资金，加强了资金的使用效率。
1、加强党的建设，净化政治生态
强化主体意识，压实党建责任，加强组织建设，夯实党建基础，狠抓党风廉政建设，营造良好纪律，夯实党史学习教育，抓实意识形态。
2、立足服务为民，着力社会发展
强力筑牢疫情防线，巩固脱贫攻坚成果，推进基础设施完善，持续改善民生民本。
3、加强社会治理，守好关键任务
抓好安全稳定和信访工作，持续推进城乡基层精细治理。
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县宝马镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县宝马镇人民政府本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入2039.65万元，支出2039.65万元。与2020年相比，财政拨款收入2636.64万元、支出2402.67万元，收入减少596.99万元，下降22.64%，支出减少363.02万元，下降15.11%。主要变动原因是一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
图 1 ：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2039.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.14万元，占86.64%；政府性基金预算财政拨款收入38.54万元，占1.89%；年初结转和结余233.97万元，占11.47%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2039.65万元，其中：基本支出1159.15万元，占56.83%；项目支出880.50万元，占43.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入2039.65万元，支出2039.65万元。与2020年相比，财政拨款收入2636.64万元、支出2402.67万元，收入减少596.99万元，下降22.64%，支出减少363.02万元，下降15.11%。主要变动原因是：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1991.31万元，占本年支出合计的97.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.92万元，增长13.12%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增多。
。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1991.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出764.52万元，占38.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.40万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出136.73万元，占6.87%；卫生健康支出76.10万元，占3.82%；住房保障支出72.02万元，占3.62%；公共安全支出1.42万元，占0.07%；节能环保支出10.08万元，占0.5%；农林水支出891.04万元，占44.75%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3616.11，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为32.05万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为11.03万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.15万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为513.12万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为318.45万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为194.67万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为30.11万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为9.55万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为47.14万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为81.92万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为38.45万元，完成预算100%
2.公共安全支出:
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为1.42万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）:
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为39.40万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为15.78万元，完成预算100%。
民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为43.22万元，完成预算100%。
民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为22.50万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为39.20万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为10.48万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）：
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为39.31万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.06万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.73万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）:
污染防治（款）水体（项）支出决算为10.08万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）:
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为53.87万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为36.70万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为189万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为119.66万元，完成预算100%。
林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为27.02万元，完成预算100%。
水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为19.70万元，完成预算100%。
水利（款）防汛（项）支出决算为40万元，完成预算100%。
水利（款）抗旱（项）支出决算为9.36万元，完成预算100%。
水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为7.40万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为370.13万元，完成预算100%。
农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）支出决算为17.97万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）:
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为72.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1159.15万元，其中：
人员经费922.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费237.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成预算64.61%，决算数小于预算数的主要原因是压减了国内公务接待支出和公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占64.29%；公务接待费支出决算3万元，占35.71%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,完成预算54%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年减少1.6万元，下降22.86%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.4万元。主要公务用车正常运行维护等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降3.22%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出48.34万元。其中城乡社区支出38.54万元，其他支出9.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年宝马镇人民政府机关运行经费支出271.40万元，比2020年减少80.58万元，下降22.89%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2021年，宝马镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宝马镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年宝马镇撤并建制村畅通工程等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县宝马镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
40.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
42.农林水（类）农村综合改革（款）对对村级公益事业建设补助（项）:指反映对村级公益事业建设的补助支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年仁寿县宝马镇人民政府部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室：负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心：负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作.
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
宝马镇机关行政编制48名。其中行政编制30名、其他事业编制18名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计2039.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.14万元，占86.64%；政府性基金预算财政拨款收入38.54万元，占1.89%；年初结转和结余233.97万元，占11.47%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计2039.65万元，其中：基本支出1159.15万元，占56.83%；项目支出880.50万元，占43.17%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据上级要求，2021年度预算我单位已在仁寿县政府网站上公开公示。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2021年三公经费预算18.1万元，比上年增加9.2万元，增长103%，增加原因是人口普查、扶贫工作、人大调研、行政区划调整导致经费增加；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（二）结果应用情况。
通过实施绩效评价，充分了解镇政府整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，发现专项资金实施过程中存在的问题并提出改进建议，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。
（三）自评质量
仁寿县宝马镇人民政府整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为90分。
预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”有所降低。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
1、我镇部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决，部分项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。
2、单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。
3、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1、严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条。
2、加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展经济，保障民生起到积极有效的作用。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年宝马镇撤并建制村畅通工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按上级要求，宝马镇在交通三年提升行动项目中的职能是：组织发动，尽早开工建设，确保当年任务当年建成。严格按照计划下达路线、里程、技术标准组织建设，不擅自变更项目地点及“缩水”建设。解决村道建设用地问题。对项目建设程序、质量、安全、进度和费用控制负责。严格施工自检制度，组织第三方检测单位进行交工验收质量检测，未进行交工验收质量检测或检测不合格的将不予验收和补助。在项目开工前，对相关信息进行公示，接受社会监督。
2．资金申报的依据。
该项目分别中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐仁寿县宝马镇撤并建制村畅通工程洪水村，原石缸村，高照村，原尖兵村道路工程项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《仁寿县交通三年提升行动方案（2021-2023）》等文件要求，制度专项资金管理办法，所需费用由县财政据实保障。
3．资金分配的原则及考虑因素。
宝马镇自行实施村道加宽需严格按技术标准建设，经县交通运输局、县财政局等部门验收合格后，按照新建村道80万元/公里、加宽村道30万元/公里给予补助，路面黑化的每公里额外补助20万元。由县交通运输局统一黑化的，每年底由镇自愿提出申请，经县交通运输局现场核实认定，梳理汇总报县政府审定后按程序组织实施，所需费用由县财政据实保障。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
洪水村，原石缸村，高照村，原尖兵村加宽道路8.9km，新建道路0km，道路宽4.5m。路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30水泥混凝土面层。
洪水至石缸村路线全长约5.1km，均为道路路面加宽至4.5 米，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30水泥混凝土面层。
高照至尖兵村路线全长3.8km，均为道路路面加宽至4.5 米，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30水泥混凝土面层。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
在项目预定期限内，按项目实施进度计划完成项目实施。改善农村道路交通基础设施情况，提升宝马镇基础设施建设，完成新建、黑化、加宽的任务公里数，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
宝马镇交通三年提升行动项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
宝马镇撤并建制村畅通工程财评价格296.2917万元，于2022年5月6日完成县级验收。已完成项目审计工作，审定金额377万元。该项目财政补助资金267万元，已于2021年12月申请批复财政补助资金189万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
宝马镇撤并建制村畅通工程财政预算资金187.95万元，无其他渠道资金情况。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
宝马镇撤并建制村畅通工程资金到位情况较好，资金到位率、到位及时性等情况较好，没有未到位及到位不及时的情况。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
宝马镇撤并建制村畅通工程，财评价格296.2917万元，该项目财政补助资金267万元，目前已申请财政补助资金 189万元，待申请支付尾款78万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
在资金的管理方面宝马镇严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，历来对项目专项资金坚持“专款专用，专户管理，绝不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，以对党和人民高度负责的精神，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是由仁寿县交通运输局牵头负责组织实施和监督，具体由各镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府公开招投标确定施工单位，县交通运输局和县财政局按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。所列支资金由县交通运输局、县财政局及宝马镇负责管理和支出。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
该项目是由宝马镇人民政府作为项目业主单位，按照相关法律法规要求，通过政府公开招投标确定施工单位等，按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。县交通局做好项目建设技术指导和监督管理。
（四）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
项目由宝马镇人民政府作为项目实施主体执行，通过政府公开招投标确定施工单位，开展建设工作，由县交通运输局、财政局和宝马镇按照项目实施流程执行监督管理和项目验收。符合相关法律法规及项目管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
该项目实施地为宝马镇洪水村，原石缸村，高照村，原尖兵村，2021年6月开工，2021年11月完工，加宽公路8.9公里。项目于2022年5月6日完成县级验收。未超出预算成本价，项目实施过程中无违规记录，该项目整体实现程度较好。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，提高镇域道路交通情况，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
宝马镇2021年交通提升项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据各村的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
项目的资金支付进度相对滞后。
（三）相关建议。
根据实际情况，提高资金支付进度，保障施工方积极性。
分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐下达2011年以来高标准农田建设项目整改工程资金的通知》（仁财农下达【2021】181号）文件要求，下达我镇整改资金15万元，无其他渠道资金。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
宝马镇该项目资金已全部到位，资金到位率、到位及时性都较好。
4．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
宝马镇该项目到位资金已全部实现支出，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
宝马镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
因该项目投资规模小，施工简单，时间要求紧。按照省发改委等9部门《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐村庄建设项目实施简易审批的实施意见》（川发改农经【2021】43号）文件精神，以项目各村为实施主体，通过竞争性谈判方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
宝马镇高标准农田整改项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
宝马镇为加强项目监管，成立整改工作专班，定期研究推进情况，及时解决施工中各项问题，确保在规定时限前完成整改。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，农业综合中心牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
宝马镇该项目在规定时间内完成对工作清单上要求内容的整改，在预算成本内完成，质量合格，无资金结余和违规记录。现已全部完成任务量的整改，符合质量标准。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
通过该项目的实施，能够带来很好的经济效益，提升农业综合生产力，促进粮食增产，农民增收，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
宝马镇高标准农田建设整改项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据各村的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（宝马镇高标准农田建设整改项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照文件要求，宝马镇在高标准农田建设整改项目中的职能是：细化预算，严格按县政府审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工整改，确保整改任务完成。严格标准，参与项目监管，监管资金使用，确保整改工程达标。整改完成后，组织力量进行全面验收，申请县财政、农业、水利等部门进行联合检查。落实维护，整改工程完成后，及时明确管护责任人和管护责任，确保工程持续发挥效益。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐办公室中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐印发〈仁寿县高标准农田建设管理和利用情况专项审计调查发现问题整改工作方案〉的通知》（仁府办发〔2021〕30号）文件精神和县财政局、县农业农村局、县水利局制定的《仁寿县2011年以来高标准农田建设项目整改工程实施方案》文件要求，实施此项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
从县财政收回的存量资金中安排宝马镇高标准农田整改项目资金15万元。待工程全面验收合格后，据实下达资金。按照“专人管理，专款专用，专账核算”的原则加强资金使用管理，严格落实国库集中支付相关规定做好资金拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照仁寿县2011年以来高标准农田建设项目整改工程明细表，对宝马镇高照、洪水、军民及李家坝社区等村社区的高标准农田进行整改，涉及渠系整改，蓄水池整治，提灌站整治，据实分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
整改工程资金优先用于宝马镇高照、洪水、军民及李家坝社区等村社区的高标准农田建设项目运行使用整改，不得用于新项目建设。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目在预算金额和预定时间内完成，应达到一定的经济效益目标，促进粮食增产，农民增收和群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
宝马镇高标准农田建设整改项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、经济效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐下达2011年以来高标准农田建设项目整改工程资金的通知》（仁财农下达【2021】181号）文件要求，下达我镇整改资金176.64万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐下达2011年以来高标准农田建设项目整改工程资金的通知》（仁财农下达【2021】181号）文件要求，下达我镇整改资金176.64万元，无其他渠道资金。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
宝马镇该项目资金已全部到位，资金到位率、到位及时性都较好。
5．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
宝马镇该项目到位资金已全部实现支出，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
宝马镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（四）项目组织架构及实施流程。
因该项目投资规模小，施工简单，时间要求紧。按照省发改委等9部门《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐村庄建设项目实施简易审批的实施意见》（川发改农经【2021】43号）文件精神，以项目各村为实施主体，通过竞争性谈判方式选择施工单位。
（五）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
宝马镇高标准农田整改项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。
（六）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
宝马镇为加强项目监管，成立整改工作专班，定期研究推进情况，及时解决施工中各项问题，确保在规定时限前完成整改。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，农业综合中心牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
宝马镇该项目在规定时间内完成对工作清单上要求内容的整改，在预算成本内完成，质量合格，无资金结余和违规记录。现已全部完成任务量的整改，符合质量标准。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
通过该项目的实施，能够带来很好的经济效益，提升农业综合生产力，促进粮食增产，农民增收，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
宝马镇高标准农田建设整改项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据各村的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（危病及漫水桥重建）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照文件要求，宝马镇在漫水桥重建项目中的职能是：细化预算，严格按县政府审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工重建，确保建设任务完成。严格标准，参与项目监管，监管资金使用，确保重建工程达标。项目建设完成后，组织力量进行全面验收，申请县财政、水利等部门进行联合检查。落实维护，重建工程完成后，及时明确管护责任人和管护责任，确保工程持续发挥效益。
3．项目立项、资金申报的依据。
根据县政府对《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件要求，实施此项目，宝马镇该项目预算资金150万元，资金由县财政据实解决。
4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定专门的资金管理办法，按工程程序要求支付勘察费、设计费、项目工程款、监理费等。按照“专人管理，专款专用，专账核算”的原则加强资金使用管理，严格落实国库集中支付相关规定做好资金拨付。
5．资金分配的原则及考虑因素。
采用分期付款，施工合同签订后支付10%启动资金，工程竣工验收合格后，根据工程实际完成情况和财评、审计结果，据实支付资金。工程竣工验收后一年无质量问题支付3%质保金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
宝马镇漫水桥桥重建工程项目主要内容为：新增桥一座，挡土墙及交通安全设施，路侧波形梁钢护栏等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应在预算控制价和一定时间内完成，应达到相应的社会效益目标，解除危桥安全隐患，改善桥梁交通情况，群众满意度达到90%以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
宝马镇漫水桥重建项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、社会效益、经济效益、群众满意度等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据县政府对《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件要求，宝马镇该项目预算资金150万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
宝马镇该项目无其他渠道资金，所需资金由县财政在预算控制价内据实解决。
3．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
宝马镇该项目已财评完成，已竣工验收合格，支付进度款70%，剩余部分待审计后支付，资金到位率、到位及时性都较好。
4．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
宝马镇该项目资金使用安全性、规范性及有效性都较好，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
宝马镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按照县政府对《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐审定全县村道危（病）及漫水桥立项投资的请示》的批复文件等相关文件精神，以宝马镇为实施主体，通过竞争性磋商方式选择施工单位。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
宝马镇漫水危桥重建项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示，严格通过采购的各项程序，严格项目管理。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
宝马镇为加强项目监管，由经发办牵头负责项目实施，党委会定期研究推进情况，及时解决施工中各项问题，确保尽快保质保量完成项目。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，经发办牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
宝马镇该项目在预定期限内完成对工程清单上要求内容的建设，在预算成本内完成，无违规记录。现已全部完成工程清单的建设，符合质量标准，初步验收合格，资金未完成全部支付，待审计后支付剩余部分。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目属于民生工程，产生的经济效益方面较少。通过该项目的实施，能够带来很好的社会效益，改善桥梁交通情况，保障群众安全，方便群众出行，群众满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
宝马镇漫水桥重建项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据施工中实际情况实施建设，总体评价结论较好，群众满意度较好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
无
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
