2021年度

仁寿县富加镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设14个办所，分别为：

1、党政综合办公室：负责党委政府日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、思想政治工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。

4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。

7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

8、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

9、民生事业办公室(退役军人服务站)：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。

10、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务;负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项;协助开展行政审批相关服务工作。指导村(社区)便民服务站工作。

11、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;检查指导各村(社区)乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等;负责产业发展规划及行业管理;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。

12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村(社区)农民工服务站工作。

13、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作;负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观;负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作;负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作;组织开展志愿者服务活动;负责辖区宣传推广、與论引导、官方媒体(平台)上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作;负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

坚持以党的建设为统领，良好政治生态持续巩固。一是强化思想政治引领。不断推进学习型党组织为抓手，常态化推进集中学习。二是加强基层组织建设。实行党员分类管理、完善基层治理机制、加强“四议两公开一监督”制度建设、深入开展软弱涣散党组织整顿工作、规范村（社区）党组织三会一课。三是从严管理干部队伍。压紧压实从严管党治党“主体责任”；开展群众“大走访”、信访“大起底”、党风廉政“大宣教”等活动，切实增强党风廉政建设社会评价群众满意度；深入开展巡察“回头看”等专项整治，充分运用纪律审查“四种形态”，严肃政治纪律和规矩。

下好乡村振兴“先手棋”，抓好两项改革“后半篇”文章。全面完成村（社区）“两委”换届选举，围绕“增强服务能力”，选优配强村（社区）“两委”成员特别是党支部书记，打造一支懂治理、能治理、善治理的基层干部队伍，切实推进基层治理见实效。推进行政管理体制改革工作，组建完成了乡镇综合执法队伍，实现“一支队伍管执法”。协助开展各类执法工作。进一步优化便民服务办事流程，着力推行“一站式”服务。

保民生稳就业，人民生活得到切实保障。统筹实施各项社会救助，聚焦特殊群体，慰问、救助退役军人、优抚对象，缓解群众大病医疗困难等，惠民工作落实落地，超额完成上级部门下达目标。落实危房改造、土坯房改造工作。向县域内周边重点企业输送员工，成立富加镇劳动争议调解委员会，开展农民工法律援助工作，关注办理农民工维权案件。积极推荐优秀返乡创业企业，其中雷鸣村唐敏的仁寿县果色天香柑橘企业合作社获得市上“返乡创业明星”表彰。我镇有效组织疫苗接种，常住人口接种率达99.61%，实现应种尽种的目标，保障了群众生命安全。

抓好生态环境攻坚，打造美丽宜居富加。围绕“水、大气、生态”开展生态环境突出问题百日攻坚专项行动。制定了富加镇河长制工作实施方案及相关工作制度，启动富谢河场镇段全线清淤工作。以抓铁有痕、踏石有印的强度和力度打好生态环境攻坚战，切实改善场镇环境，用青山绿水唱响美丽富加。

做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，提升群众幸福感。做好脱贫攻坚“回头看”工作，每月对脱贫户和监测对象进行研判；县发改局东风村以工代赈项目，总投资135万，授人鱼之后授人“渔”，激发贫困群众脱贫致富的内生动力。文化振兴，利用“九九”重阳、“七一”建党等节日开展文艺演出，组建我镇文化团队、编排特色文化节目，建设村级书屋，丰富群众的精神文化生活；生态振兴，推进厕污共治和富加镇竹公园建设，全面启动场镇亮化美化工程，大幅提升人居环境品质；委托专业公司对场镇绿化进行管护，启动城镇公园和停车场建设；联合派出所、交警中队、运管所等部门开展城乡环境整治联合执法，城镇化水平极大提升。

加强依法行政和社会建设，促进社会稳定。自觉接受人大、法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受舆论监督和司法监督。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策程序。全面部署2021年市域社会治理现代化试点暨平安仁寿建设工作和城乡基层精细治理工作，结合我镇实际，申报仁寿县“七无”平安村（社区）6个，打造城乡基层精细治理县级示范点4个、市级示范点1个；我镇在全县率先建立警务室，实行一村一辅警，在天贵、江西等6个社区安排一名民警兼职社区副书记，处理日常安全稳定工作。对1063名吸毒、邪教、刑满释放等重点群体全部纳入网格化走访管控，通过走村入户的方式宣传反诈APP，建立特殊人群动态管控台账，按照“三包一”原则落实责任人。全方位保障人民的生命财产安全，为人民群众当好保护伞。

抓好农业“根”，筑好产业“魂”。“守好地”，严格落实国家种粮补贴政策和整理撂荒地复耕复种。“修好路”，投资2534万建设产业环线道路，投资256万建设270米第二人民医院道路，完成村道加宽公路12条27.3公里，新规划乡村振兴产业路18.3公里。“产业强”，突出水果、粮食、生猪等三大富民强镇产业，组建仁品富稼农业专业合作联合社，提升产业发展品质、结构、技能“三升级”，培养新型职业农民；以中华枇杷园、鑫龙创客园为龙头，流转土地，种植柑橘、枇杷等水果；粮食推广测土配方技术，改良土壤；建成德康代养场，完成德康5000头种猪项目，引进德康-通内斯项目落户富加。

二、机构设置

仁寿县富加镇人民政府下属二级单位0个，纳入2021年度部门决算编制范围的预算单位只包括：仁寿县富加镇人民政府。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6896.51万元，支出总计9041.22万元。与2020年相比，收入减少350.15万元，下降4.83%，主要变动原因是落实过紧日子思想，厉行节俭，压减日常公用经费和人员经费。支出增加3939.28万元，增长77.21%，主要变动原因是年初结转资金2144.71万元，2021年项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6896.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4317.87万元，占62.61%；政府性基金预算财政拨款收入2578.64万元，占37.39%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9041.22万元，其中：基本支出3476.11万元，占38.45%；项目支出5565.11万元，占61.55%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计9041.22万元，财政拨款支出总计9041.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1794.56万元，增长24.76%，主要变动原因是年初结转收入2144.71万元。财政拨款支出总计增加3939.28万元，增长77.21%，主要变动原因是年初结转收入2144.71万元及项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6343.02万元，占本年支出合计的70.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1881.75万元，增长42.18%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6343.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2468.89万元，占38.92%；国防安全（类）支出4.22万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出87.27万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出473.3万元，占7.46%；卫生健康（类）支出191.3万元，占3.02%；节能环保（类）支出124.43万元，占1.96%；城乡社区（类）支出26.09万元，占0.41%；农林水（类）支出2777.22万元，占43.78%；住房保障（类）支出156.22万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出34.08万元，占0.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6343.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为34.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为1157.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为46.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为34.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为102.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）31（款）02（项）:支出决算为19.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为87.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为170.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）05（款）02（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为110.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为57.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为17.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为12.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为47.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为117.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为42.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为124.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区（类）03（款）03（项）:支出决算为21.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水（类）01（款）02（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为154.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为151.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为284.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为710.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为15.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1324.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为156.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为33.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理（类）01（款）04（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3476.11万元，其中：

人员经费2530.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费945.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算26.85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待次数减少,公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占74.21%；公务接待费支出决算0.9万元，占25.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算25.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.9万元，增长53.25%。主要原因是提高了公车使用率。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于应急、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降10%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，144人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2698.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出1302.22万元，比2020年增加473.11万元，增长57.06%。主要原因是村级公共运行维护费科目变动，其他商品和服务支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县富加镇人民政府采购支出总额1792.13万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出1777.97万元、政府采购服务支出0万元。主要用于天府竹海?球溪绿项目、三年交通提升行动村道建设项目等。授予中小企业合同金额1792.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县富加镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门2021年初预算编制阶段，组织对富加镇富谢河清淤工程项目、2021年富加镇交通三年提升行动开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年富加镇整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。

201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。

201（类）31（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）

204（类）06（款）04（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用。

11.文化旅游体育与传媒（类）

207（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）

208（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）02（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）28（款）02（项）：指反映行政单位（包括适用公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。

13.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

14.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。

15.城乡社区（类）

212（类）03（款）03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水（类）

213（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括适用公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。

213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。

213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括适用公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。

213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱业务支出。

213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

17.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。

18.灾害防治和其他应急管理（类）

224（类）01（款）01（项）：指反映应急管理事务的支出。

224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年仁寿县富加镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

从单位构成看，富加镇统一设置14个部门: 党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室(退役军人服务站)、便民服务中心、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心。

（二）机构职能。

3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规范工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。

5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

（三）人员概况。

富加镇总编制101名，其中：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制40名。在职人员134名，其中：公务员57名、机关工勤人员4名、其他事业人员73名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度富加镇财政总收入9041.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入4317.87万元，占47.76%；政府性基金预算财政拨款收入2578.64万元，占28.52%;上年度结转结余2144.71万元，占23.72%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度富加镇财政支出9041.22万元，其中基本支出3584.22元，占39.64%，项目支出5457万元，占60.36%。

其中按功能科目分：一般公共服务支出2468.89万元；文化旅游体育与传媒支出87.27万元；社会保障和就业支出473.3万元；卫生健康支出191.3万元；节能环保支出124.43万元；城乡社区支出2651.61万元；农林水支出2777.22万元;公共安全支出4.22万元；灾害防治及应急管理支出34.08万元；住房保障支出156.22万元；其他支出72.68万元。

按经济科目分：工资福利支出1415.86万元，其中基本工资367.9万元，津贴补贴148.26万元，奖金443.26万元，绩效工资83.46万元。机关事业单位基本养老保险缴费110.03万元，职工基本医疗保险缴费74.03万元，其他社会保障缴费6.02万元，住房公积金156.22万元，其他工资福利支出26.68万元。

商品和服务支出1302.22万元，其中办公费442.27万元，印刷费14.16万元，水费9.85万元，电费39万元，邮电费17.39万元，差旅费19.21万元，会议费0.41万元，培训费3.96万元，公务接待费0.9万元，维修维护费8.95万元，租赁费3.85万元，劳务费30.06万元，咨询费4.35万元，委托业务费20.46万元，工会经费56.35万元，其他交通费用92.45万元，公务用车运行维护费2.59万元，其他商品和服务支出536.01万元。

对个人和家庭的补助支出1305.96万元，其中退休费10.04万元，抚恤金17.23万元，生活补助1184.03万元，其他对个人和家庭的补助94.66万元。

其他资本性支出5017.18万元，其中办公设备购置35.6万元，基础设施建设2229.37万元，土地补偿1.22万元，安置补偿2193.21万元，拆迁补偿70.47万元，其他资本性支出487.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

富加镇2021年预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算13万元，比上年增加10万元，增加333%，主要原因是2021年新增公务用车运行维护费10万元。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

2021年度我单位积极履行职责，不断强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分83.5分。

（四）自评质量

仁寿县富加镇人民政府部门整体支出自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分83.5分。

（二）存在问题。

1. 2021年富加镇的财政运行情况较好，但乡镇预算执行还是存在一定的偏差，计划性不够严谨，资金使用由于均衡计划拨款影响部分资金未按预算执行，导致与预算执行目标存在偏差。预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。

2.城乡环境综合治理，场镇运维、乡村振兴、信访维稳等重难点工作经费不足。我镇由于历史遗留问题较多，场镇人口多，场镇运维压力大，聘用人员较多，导致我镇的公用经费及公共服务财力补助经费不能满足乡镇的运行需求。

（三）改进建议。

1. 加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度。

2.严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

3.加强从业人员培训，如《预算法》、《行政事业单位会计制度》等内容的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2021年富加镇富谢河清淤工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目管理中的职能。

按照相关文件要求，富加镇在富谢河清淤工程项目中的职能是：细化预算，严格按县政府、县财政局审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工实施，确保清淤任务完成。严格标准，参与项目监管，督促项目进度，确保清淤工程达标。项目完成后，组织相关部门进行验收，完成项目审计工作确保工程持续发挥效益。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐对〈仁寿县富加镇人民政府中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐富谢河清淤工程资料的请示〉的回复意见》文件要求，实施此项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

经请示县财政局同意，该项目所需资金控制在140万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据富加镇富谢河现状，优先对沉淀淤泥严重的场镇段进行分段同步清淤，据实分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

富谢河清淤工程项目资金优先用于富谢河场镇段清淤，不得用于其他项目建设。

2．具体绩效目标。

项目在预算金额和预定时间内完成，应达到一定的生态效益目标，能够有效改善富谢河水质，实现“彻底消除劣V类现状，达Ⅳ类，争创Ⅲ类水”的目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

富加镇富谢河清淤工程项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

富加镇富谢河清淤工程项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，资金下达及时，符合法规政策，能够根据富谢河的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，经济效益较好，群众满意度较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐对〈仁寿县富加镇人民政府中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐富谢河清淤工程资料的请示〉的回复意见》，该项目所需资金控制在140万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据《仁寿县财政局中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐对〈仁寿县富加镇人民政府中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐富谢河清淤工程资料的请示〉的回复意见》，该项目所需资金控制在140万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决，无其他渠道资金。

2．资金到位。

富加镇该项目工程款资金已拨付合同款30%，资金到位率、到位及时性都较好。

3．资金使用。

富加镇该项目工程款资金已拨付合同款30%，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

富加镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

因该项目投资规模小，施工简单，时间要求紧。通过眉山市政府采购中心仁寿县分中心组织的竞争性谈判方式选择施工单位。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

富加镇富谢河清淤工程项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过竞争性谈判方式确定施工单位，并对施工单位进行公示。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

富加镇为加强项目监管，成立项目督促工作专班，定期到现场督促进度，及时解决施工中各项问题，确保在规定时限内完成清淤任务。财政所牵头负责资金支付，报账资料等工作，生态环境办牵头负责项目实施中的监管和项目竣工验收等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

富加镇该项目在2022年5月20日完成清淤并组织验收，现该项目正在审计中，无违规记录。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，能够有效改善富谢河水质，实现“彻底消除劣V类现状，达Ⅳ类，争创Ⅲ类水”的目标，群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

富加镇富谢河清淤工程项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据富谢河的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况