2021年度
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。怀仁街道机构设置情况如下：
（1）党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（2）直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（3）人员情况：2021年编制数109名，其中：行政编制43名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制66名。实际在职人员109名，其中：公务员43名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员66名。
（二）2021年重点工作完成情况
（1）以学习教育为先导，党的建设持续加强
一是政治建设不断深化。扎实开展党史学习教育，开展“晒
读书笔记”活动，激励街道全体党员干部常态化自学。举办专题讲学6次，引导全体街道党员干部强化学习，开展外出现场教学2次，带领全体街道党员干部“沉浸式”学习。着眼“一个主题、二份清单、三个聚焦”，走深走实“我为群众办实事”实践活动，收集群众“急难愁盼”298件，完成211件。党史学习教育工作经验在农民日报、人民网四川频道、大美仁寿APP等新媒体报道20余次，县党史学习教育简报报道4次。
二是干部队伍不断建强。组织街道、社区干部提能培训7次，积极培养推荐优秀干部，实现5名干部职级晋升，3名干部成功提拔。社区“两委”换届圆满完成，49名社区党组织委员、55名居委会干部顺利当选，平均年龄36.3岁，大专及以上学历占比84%，“想干事、敢干事、能干事”的氛围在社区干部中全面形成。加强基层党员队伍建设，发展预备党员17名，转正党员16名，拟发展9名预备党员。
三是战斗堡垒不断夯实。建成符合条件的居民小区党支部45个、居民小组党支部21个，确保党组织结构稳定、功能健全。完成9个社区全覆盖班子运行分析，通过谈心谈话及时了解社区运行情况和社区干部思想动态。党建工作提档升级，建设完成大道社区、舟屿商圈等5个党建示范点建设项目，成功申报嘉和未来城、居然之家党建示范点项目，城北、黑虎社区阵地纳入亲民化改造。今年，大道社区党委、舟屿商圈党总支、刘氏传承书院党支部被市委评为先进基层党组织，白猫保洁被县委评为先进基层党组织。舟屿商圈被批准为眉山市两新党组织党建工作示范单位；中铁仁禾小区、汇金天地小区被确定为全省城市基层治理示范小区、全市城市基层治理十佳示范小区。
（2）以乡村振兴为目标，农业农村加快发展
一是脱贫成果持续巩固。按照上级决策部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，认真落实“四个不摘”要求，做到思想不懈怠、工作不断档、责任不缺位，帮扶干部坚持每两个月集中走访1次贫困户，申报雨露计划21人，栋梁工程2人，小额信贷11户29.5万元，落实贫困户公益性岗位36人，发展贫困户产业22户72人，补助资金4.2万元，帮助有劳动力贫困户外出就业并补助66人3.195万元。认真做好“防返贫监测对象”监测帮扶，常态化开展分析研判，组织人员逐户过筛排查，目前已确定并在系统标注防返贫监测对象1户2人。街道、社区脱贫攻坚档案收集整理工作顺利通过上级验收。完成扶贫项目清产核资和确权登记，实现产业项目集体化、资产收益集体化，有效保障贫困村集体经济和贫困群众收入。
二是产业发展成效明显。农业稳产增收，大春作物播种面积和畜禽存、出栏量明显增加，撂荒地复种1923亩实现全面“清零”，非洲猪瘟、红蚂蚁等农牧业疫病得到有效管控。工业企业加快发展，2家规上企业总产值和固定资产投资分别实现既定目标。近郊旅游持续升温，怀仁街道第二届樱桃节圆满落幕，吸引周边游客16万人次，实现旅游收入1000万余元，带动群众人均增收5000元以上。
三是规划布局逐渐呈现。根据科学发展的指导思想，充分考虑钢铁社区和吊庆社区资源环境承载力，按照集中连片和示范带动的思路，形成“一中心、三基地”的产业空间规划布局，即以钢铁社区建设科技研发中心，连片吊庆樱桃基地，打造农业休闲观光基地、生态度假旅游基地、农产品包装基地。
（3）以环境保护为重点，生态建设扎实推进
提前完成县上下达的农村厕所改造任务，完成整改1611户，发放陶粒100立方，成品覆盖混凝土89户，管道维修247户，改造资金全部兑付到位。统一实施街道农村保洁和垃圾转运，农村生活垃圾处置更加科学高效。河长制工作深入推进，巡河保洁常态推进，开展集中清河行动6次。农业面源污染得到有效控制，“禁养区不禁养”问题得到有效整治，关停养殖场6家，转移鸽子100万对，猪、兔、鸡若干，农药、化肥持续减量，收、售更加规范。金马河绿道断底清淤项目、黑虎社区污水管网项目、明沟散排项目、吊庆社区人居环境改造项目等环境整治项目顺利推进。
（4）以社会稳定为前提，和谐氛围持续巩固
一是矛盾调解有力有效。排查调处各类矛盾纠纷192件，调解率达100%，成功率达98%以上，及时处置突发事件20起，未发生“民转刑”案事件。成功处置爱琴海业主维权、适龄儿童报名就学等群体性事件，确保了“建党100周年”、“省、市、县三会”和国庆节等重要节点期间的信访稳定。对社区在册吸毒人员、精神障碍患者、刑满释放等特殊人群管控有力，未发生肇事肇祸事件。
二是法治建设全面加强。建立线上线下宣传矩阵，将融媒体与日常法治宣传有机结合，今年先后开展送法进学校、进社区等“法律七进”活动11次，持续做好《民法典》学习宣传。反电信诈骗、防邪教、疫情防控、平安建设等内容为主题的法治宣传共10次，发放宣传资料5万余份，营造了良好的法治氛围。
三是安全生产常抓不懈。组织开展森林防火应急演练，集中开展重大节庆、重点领域安全生产大检查，落实安全生产“一包一”责任，将32个单位纳入“一包一”范围，责任人每月到企业开展安全生产检查，集中力量做好防汛和地质灾害防治工作，及时组织群众撤离，未发生人员伤亡事故。
（5）以民生保障为根本，社会事业全面发展
一是疫情防控常抓不懈。街道始终坚持“人民至上、生命至上”，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持底线思维和外防输入、内防反弹的工作策略，截至目前共排查县外返仁5258人，其中重点地区成都返仁1136人，境外返仁83人。仁寿病例4同轨迹人员412人，黄码人员120人并严格落实隔离管控措施。加强重点机构、重点场所、重点人群防控力度，加大对商超、酒店、车站、市场等人员密聚场所督导检查，严格落实验码、消杀等防控措施，做好聚集性活动疫情防控。全力实施疫苗接种，全街道干部发扬不怕苦、不怕累的精神，采取多种措施宣传发动，昼夜奋战，保质保量完成县指挥部下发的每一批次任务，奋力构筑全民免疫屏障，截至目前，全街道共接种疫苗153564人次（第一针71597人次，第二针76507人次，第三针5460人次），疫苗接种工作取得阶段性成果。
二是民生福祉持续改善。坚持“应保尽保”的原则，今年上半年，新增低保137人，低保调档58人，取消低保189人，新增特困1人。发放重度残疾人护理补贴1901人次、12万元；发放困难生活补贴2843人次、30万元。全力做好信利及灿光光电招工任务，入职58人。全力做好“两保”工作，发放医保宣传手册1500余份，截至目前，2021年城乡居民基本医保参保率已达99%以上，医保电子凭证推广应用达参保人数49%。北城时代、TCC、永兴国际养老服务项目示范点建设加快推进。土胚房改造完成28户，完成住房安全隐患排查和录入，上报地质灾害点1处，制止私自建房6处。
二、机构设置
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4523.96万元，本年支出总计4713.16万元，年末财政拨款结转189.2万元。与2020年相比，收入增加188.07万元、支出总计增加566.47万元，分别增长4.34%、13.66%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4523.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4474.46万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入49.5万元，占1.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4713.16万元，其中：基本支出3430.75万元，占72.8%；项目支出1282.41万元，占27.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入4523.96万元、支出总计4713.16万元，年末财政拨款结转189.2万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加188.07万元，增长4.34%，财政拨款支出总计增加566.47万元，增长13.66%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。
（图4：财政拨款收入、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4663.66万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1424.98万元，增长44%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4713.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1036.05万元，占21.98%；公共安全（类）支出2.16万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出150.1万元，占3.18%；社会保障和就业（类）支出540.76万元，占11.47%；卫生健康支出202.16万元，占4.29%；节能环保支出191.25万元，占4.06%；城乡社区支出468.75万元，占9.95%；农林水支出1739.15万元，占36.9%；住房保障支出266.97万元，占5.66%；灾害防治及应急管理支出115.81万元，占2.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4713.16，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为32.47万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为446.31万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为285.39万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为91.62万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为97.91万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为82.35万元，完成预算100%。
2.公共安全支出
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为2.16万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为150.1万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）
民政事务管理支出（款）行政运行（项）支出决算为88.1万元，完成预算100%。
民政事务管理支出（款）其他民政管理事务支出（项）135.2万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为105.14万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为105.14万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为21.45万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为41.24万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为138.08万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.41万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为39.67万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）
环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算为112.01万元，完成预算100%。
污染防治（款）水体（项）支出决算为79.24万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为127.89万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为147.02万元，完成预算100%。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为144.35万元，完成预算100%。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为49.5万元，完成预算100%。
8.农林水（类）
农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为266.29万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为46.99万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出支出（项）支出决算为10.16万元，完成预算100%。
林业和草原（款）事业机构支出（项）决算为37.19万元。完成预算100%。
水利（款）防汛（项）支出决算为30万元，完成预算100%。
水利（款）抗旱（项）支出决算为2.65万元。完成预算100%。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为1402.29万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为35.93万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为266.97万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算为105.81万元，完成预算100%。
应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3430.75万元，其中：
人员经费2869.55万元，主要包括：基本工资277.59万元，津贴补贴113.44万元，奖金512万元，绩效工资214.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.14万元，职工基本医疗保险缴费64.08万元，其他社会保障缴费5.84万元，住房公积金266.97万元，其他工资福利支出208.28万元，生活补助1101.53万元。
日常公用经费591.2万元，主要包括：办公费222.85万元，印刷费31.48万元，水费13万元，电费17万元，邮电费15万元，差旅费60万元，维修（护）费5万元，会议费6.5万元，培训费6.5万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，工会经费13.14万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费28.22万元，其他商品和服务支出131.5万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占62.5%；公务接待费支出决算3万元，占37.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算，100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5万元，增长100%。主要原因是我单位有1辆公务用车。其中：公务用车运行维护费支出5万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年无变化。其中：国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访维稳、环保督查等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出49.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处机关运行经费支出1036.05万元，比2020年增加439.5万元，增长73.67%。主要原因是新增人员，相关支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处政府采购支出总额65.36万元，其中：政府采购货物支出65.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额65.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，怀仁街道机构设置情况如下：
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员情况
2021年编制数109名，其中：行政编制43名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制66名。实际在职人员109名，其中：公务员43名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员66名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度，怀仁街道办部门财政资金收入合计4523.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4474.46万元，政府性基金预算财政拨款收入49.5万元。
（二）部门财政资金支出情况。人员经费2869.55万元，主要包括：基本工资277.59万元，津贴补贴113.44万元，奖金512万元，绩效工资214.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.14万元，职工基本医疗保险缴费64.08万元，其他社会保障缴费5.84万元，住房公积金266.97万元，其他工资福利支出208.28万元，生活补助1101.53万元。日常公用经费591.2万元，主要包括：办公费222.85万元，印刷费31.48万元，水费13万元，电费17万元，邮电费15万元，差旅费60万元，维修（护）费5万元，会议费6.5万元，培训费6.5万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，工会经费13.14万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费28.22万元，其他商品和服务支出131.5万元等。支出4713.16万元，其中：基本支出3430.75万元，项目支出1282.41万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2021我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为93.5分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
5.预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费补助。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
