仁寿县方家镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县方家镇卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县方家镇卫生院职能简介
仁寿县方家镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县方家镇卫生院2021年重点工作
仁寿县方家镇卫生院2021年重点工作包含1、基本医疗卫生工作；2、基本公共卫生工作；3、新冠疫情防控工作。
（三）人员情况
仁寿县方家镇卫生院2021年职工在编人员18人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入628.10万元,与上年166.11万元相比，增加461.99万元，增长278.12%，支出628.10万元,与上年166.11万元相比，增加461.99万元，增长278.12%，结转17.74万元，与上年0万元相比，增加17.74万元，增长100%。增减变化主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计610.36万元，其中：财政拨款收入195.93万元，占32.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入414.43万元，占67.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计628.10万元，其中：基本支出610.36万元，占97.18%；项目支出17.74万元，占2.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入213.67万元,与上年166.11万元相比，增加47.56万元，增长28.63%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。财政拨款支出213.67万元,与上年166.11万元相比，增加47.56万元，增长28.63%。其中：基本支出195.93万元，项目支出17.74万元。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。财政拨款结转结余17.74万元，与上年0万元相比，增加17.74万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目资金结转。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出195.93万元。与上年166.11万元相比，增加29.82万元，增长17.95%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.20万元，乡镇卫生院支出136.84万元，事业单位医疗16.03万元，住房公积金15.46万元。按经济分类科目，工资福利支出195.93万元，商品和服务支出0元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变动。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变动。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变动。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县方家镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变动。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变动。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比无变动；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变动。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县方家镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县方家镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县方家镇卫生院运行经费支出0万元，与上年相比无变动。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县方家镇卫生院政府采购计划12.45万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计335.71万元,其中：房屋2560平方米，共有车辆1辆，价值28.23万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县方家镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支预算总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《2021年部门预算项目绩效目标》
