仁寿县医疗发展中心
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收支总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
仁寿县医疗发展中心（挂献血服务中心）为县卫生健康局所属公益一类股级单位，县医疗发展中心贯彻落实党中央中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委、县卫健局的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
（一）主要职责
1.负责县、乡、村医疗卫生专业人员培训服务工作。
2.负责指导、规范重大医疗(安全)事故处理。对全县血液的供应、使用及单采血浆站工作进行监督管理。
3.负责拟订全县无偿献血计划、规划并组织实施;负责全县重大灾害事故临床应急用血调度;负责县内医疗机构献血预付金的审查、退还工作。开展医学学术交流活动，推广医学科技成果。
（二）仁寿县医疗质量发展中心2021年重点工作
1.推进城乡医疗发展服务体系和信息化建设。
2.负责开展统筹城乡卫生协调发展、改善医疗健康服务供给、优化医疗机构绩效管理的研究与指导。
（三）年末编制情况、实有人数情况等。
仁寿县医疗质量发展中心核定事业编制9名，其中主任一名，副主任一名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年收入预算为56.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收支总体情况说明
2021年度收入56.62万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，支出56.62万元,与上年相比，增加0万元，增长0，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年支出预算56.62万元，其中：基本支出56.62万元，项目支出0万元。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
仁寿县医疗质量发展中心机关2021年财政拨款收支总预算为56.62万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.60万元，事业单位医疗支出5.53万元，其他卫生健康支出42.64万元，住房保障支出3.87万元。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
社会保险和就业支出4.60万元，占8.1%；卫生健康支出42.64万元，占7.53%；住房保障支出3.87万元，占6.84%。
具体情况为：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为4.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.事业单位医疗缴费支出2021年预算数为5.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.其他卫生健康支出缴费支出2021年预算数为42.64万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、办公费、商品和服务支出、次本性支出、办公设备购置、劳务费、其他交通费用等。
4.住房公积金2021年预算数为3.87万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
其他有关说明内容：无。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算56.62万元。其中：人员经费46.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费10.58万元，主要包括：商品和服务支出9.68万元，办公费1.10万元，水费0.1万元，电费0.2万元，差旅费2.60万元，劳务费0.65万元， 维护（修）费1.40万元，邮电费 0.05万元 工会经费5.76万元，资本性支出0.9万元，办公设备购置0.9万元，其他商品服务支出3.0万元。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县医疗质量发展中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县医疗质量发展中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年底，仁寿县医疗质量发展中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，仁寿县医疗质量发展中心无资产收益征缴情况。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2021年无项目支出
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《国有资本经营支出预算表》
13、《项目绩效目标表》
