仁寿县藕塘镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史 工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
仁寿县藕塘镇2022年重点工作如下：
1、加强财政资金的监管：切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2、严格落实各项惠农资金的兑付，如：地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、危房改造、退耕还林、产业扶持资金等惠农补贴资金。
3、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作扎实推进，全面完成县下达的各项工作任务。
4、持续做好安全生产、信访维稳工作，筑牢信访稳定桥头堡。
5、疫情防控、疫苗接种工作有序开展。认真排查，辖区负责，对返乡人员按管控措施落实好，包保到人。
6、持续加强城乡环境治理工作和河长制等工作。
7、做好三农工作，抓好“厕污共治”、撂荒地复耕等重点工作。
8、围绕中心抓党建，强化管理争创一流。
9、以交通三年提升行动为契机，改善全镇道路交通建设情况。
二、部门预算单位构成
仁寿县藕塘镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出783.6万元、文化旅游体育与传媒支出12.67万元、社会保障和就业支出117.09万元、卫生健康支出64.14万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出199.24万元、农林水支出1359.21万元、住房保障支出74.48万元、灾害防治及应急管理支出16万元。仁寿县藕塘镇人民政府2022年收支总预算2636.43万元,比2021年收支预算总数减少958.92万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇人民政府2022年收入预算为2636.43万元，其中一般公共预算拨款收入2443.19万元，政府性基金预算拨款收入193.24万元。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇人民政府2022年支出预算2636.43万元，其中：基本支出2378.89万元，项目支出257.54万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2022年支出预算2636.43万元,比2021年财政拨款收支总预算减少958.92万元，主要原因是继续压减一般性支出
收入分为一般公共预算拨款收入2443.19万元，政府性基金预算拨款收入193.24万元。支出包括：一般公共服务支出783.6万元、文化旅游体育与传媒支出12.67万元、社会保障和就业支出117.09万元、卫生健康支出64.14万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出199.24万元、农林水支出1359.21万元、住房保障支出74.48万元、灾害防治及应急管理支出16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2443.19万元，比2021年增加了133.9万元，主要原因是农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出783.6万元，占29.7%；文化旅游体育与传媒支出12.67万元，占0.48%，社会保障和就业支出117.09万元，占4.44%，卫生健康支出64.14万元，占2.43%，节能环保支出10万元，占0.37%，城乡社区支出199.24万元，占7.55%，农林水支出1359.21万元，占51.55%，住房保障支出74.48万元，占2.82%，灾害防治及应急管理支出16万元，占0.6%。
具体情况为：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为18.85万元，主要用于：人大主席工资及人大基本运行支出，人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为4万元，主要用于政府2022年召开人大会会议支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为502.55万元，主要用于政府2022年政府干部工资支出及政府基本运行支出；政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为78.3万元，主要用于政府项目运转支出；政府办公厅及相关事务（款）信访（项）2022年预算数为14万元，主要用于信访维稳支出；政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）2022年预算数为60万元，主要用于政府临聘人员工资性支出。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为14.04万元，主要用于政府财政所干部工资性支出。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为22.37万元，主要用于政府纪委干部工资性支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于政府纪委干部督查办案等租车费及办公室基本支出。
5．一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群团事务（项）2022年预算数为10万元，主要用于政府退协支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为50.49万元，主要用于党委班子成员及党建办、党政办干部工作性支出及基本运转支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为2万元，主要用于食品安监部门基本支出；市场监管事务（款）其他市场监管事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于安监租车费。
8.文化体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出项）2022年预算数12.67万元，主要用于新时代实践中心干部工资性支出。
9.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业运行（项）2022年预算数12万元，主要用于社保中心干部工资性支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数5.66万元，主要用于民政公务员干部工资性支出；民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2022年预算数0.36万元，主要用于民政见义勇为支出。
11.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数88.67万元，主要用于单位干部养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）022年预算数10.39万元，主要用于单位退休人员保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数37.19万元，主要用于公务员医疗保险缴费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数26.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
13.节能环保支出（类）节能环保支出（款）水体（项）2022年预算数10万元，主要用于政府污水网管维修维护费支出；城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数3万元，主要用于场镇维修维护费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡环卫支出（项）2022年预算数3万元，主要用于环保支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数190万元，主要用于藕塘镇2020年危病漫水桥项目支出；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数3.24万元，主要用于藕塘镇公益性公墓进出道路项目支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数180.53万元，主要用于农业中心干部工资性支出；农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数40万元，主要用于农村道路建设支出。
17．农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数35万元，主要用于乡村振兴及脱贫攻坚支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数1083.68万元，主要用于村（社区）干部及社长工资、办公费、运维支出。
19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数20万元，主要用于藕塘镇标准化养鸡场项目支出。
20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2022年预算数74.48万元，主要用于干部公积金缴费。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数16万元，主要用于政府应急支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2378.89万元，其中：人员经费787.66万元，主要包括：基本工资284.97万元、津贴补贴143.93万元、奖金13.24万元、绩效工资79.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.67万元、职工基本医疗缴费64.14万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金74.48万元、其他工资福利支出33.32万元。商品和服务支出671.13万元；对个人和家庭的补助811.1万元；资本性支出109万元。其中公用经费190万元，主要包括：办公费37万元，印刷费5万元，咨询费3万元，水费8万元，电费16万元，邮电费15万元，差旅费30万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，委托业务费3万元，工会经费5万元，其他商品和服务支出50万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县藕塘镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加0.9万元，主要原因是增加环保及乡村振兴建设增加公务接待次数。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少了0.5万元，规范使用特种车辆，压减开支。单位现有特种车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆特种车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县藕塘镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7.1 |
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5 |
2.1 |
仁寿县藕塘镇人民政府 |
7.1 |
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5 |
2.1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入193.24万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县藕塘镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为190万元，比2021年预算增加了20万元，下降增加了11.7%。主要原因是2022年新进或调入公务员及事业人员，增加机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年预算政府采购照相机1台、打印设备2台、便携式计算机2台、多功能一体机1台、台式机4台、沙发1个、音响设备1套、话筒2个，共计15万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县藕塘镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1．2022年度，本部门共预算资金2636.43万元，总体目标是保证政府正常运行及项目的稳定持续发展。
2．2022年度，本单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金257.54万元。项目包括藕塘镇2020年便民中心项目、藕塘镇2020年危病及漫水桥项目、藕塘镇公益性公墓进出道路项目、藕塘镇户外显示屏项目、藕塘镇标准化养鸡场项目，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
