2021年度
仁寿县文宫镇古佛九年制学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
我校的主要职能是完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划,如期高质量完成本年各年级教育教学任务，认真落实党的教育方什针政策，培养德智体美劳全面发展的学生，按时完成教师的各种培训任务，做好校园各方面安全工作，保证我校不发生一起安全责任事件。
二、2021年重点工作完成情况
我校的主要职能是完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划,如期高质量完成本年各年级教育教学任务，认真落实党的教育方什针政策，培养德智体美劳全面发展的学生，按时完成教师的各种培训任务，做好校园各方面安全工作，保证我校不发生一起安全责任事件。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1170.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1170.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1170.94万元，其中：基本支出1170.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1170.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加110.94万元，增长10.46%。主要变动原因是教师工资及人数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1170.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.94万元，增长10.46%。主要变动原因是教师工资及人数增加和学校校舍维修改造费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1170.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1170.94万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1170.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。
2.教育（类）:支出决算为1170.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。
5.社会保障和就业（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。
6.卫生健康（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1170.94万元，其中：
人员经费1052.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无预算无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。主要原因是两年无预算无支出。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是两年无预算无支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算无支出。
国内公务接待支出0元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文宫镇古佛九年制学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无预算无支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文宫镇古佛九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文宫镇古佛九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效1项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育（单位：万元）585.5分别为（1）工资福利支出445。 其中：基本工资204、津贴补贴11.7、绩效工资110、机关事业单位基本养老保险费52、职工基本医疗保险缴费27.7、公务员医疗补助缴费9.25、其他社会保险缴费14.5、住房公积金35.2其他工资福利支出16.5。
（2）商品和服务支出（单位：万元）59.45。其中：办公费26.2、印刷费3.8、水费2.37、电费0,45、邮电费1.88、差旅费3.65、维修费6.21、租赁费017、会议费1.65、培训费4.17、劳务费3.33、其他交通费0.43、其他商品服务支出1.41、工会经费7.
（3）对个人和家庭的补助（单位：万元）26.3其中：抚恤金2.67、生活补助8.85、助学金0.55、其他对个人和家庭的补助支出1.64。
10.教育205（类）02（款）03（项）：指初中教育（单位：万元）585.44。分别为（1）工资福利支出445。 其中：基本工资204、津贴补贴11.7、绩效工资110、机关事业单位基本养老保险费52、职工基本医疗保险缴费27.7、公务员医疗补助缴费9.25、其他社会保险缴费14.5、住房公积金35.2其他工资福利支出16.5。
2）商品和服务支出（单位：万元）59.45。其中：办公费26.2、印刷费3.8、水费2.37、电费0,45、邮电费1.88、差旅费3.65、维修费6.21、租赁费017、会议费1.65、培训费4.17、劳务费3.33、其他交通费0.43、其他商品服务支出1.41、工会经费7.
（3）对个人和家庭的补助（单位：万元）26.3其中：抚恤金2.67、生活补助8.85、助学金0.55、其他对个人和家庭的补助支出1.64。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
