2021年度
仁寿县满井镇兆嘉卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、仁寿县满井镇兆嘉卫生院职能简介
仁寿县满井镇兆嘉卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、仁寿县满井镇兆嘉卫生院2021年重点工作
医院职责主要包括公共卫生和临床两部分。
1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民进行健康教育和普及卫生知识；指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。
2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计384.56万元，支出总计359.23万元。与2020年相比，收入总计增加31.9万元，增加9.04%；支出总计增加7.16万元，增加2.03%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计383.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.8万元，占41.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入223.97万元，占58.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计359.23万元，其中：基本支出306.99万元，占85.46%；项目支出52.23万元，占14.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财收入总计159.8万元，支出总计160.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加29.58万元，增加18.5%；支出总计增加31.18万元，增加24.09%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出160.6万元，占本年支出合计的44.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加31.98万元，增加24.86%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出160.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.24万元，占5.13%；卫生健康支出147.74万元，占91.99%；住房保障支出4.62万元，占2.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为160.6万元，完成预算100%。其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元，主要用于养老保险缴费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.75万元，主要用于职业年金缴费。
3.2100302乡镇卫生院89.11万元，主要用于日常公用经费支出。
4.2100399其他基层医疗卫生机构支出8.45万元，主要用于基药补助。
5.2100408基本公共卫生服务42.98万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6．2100410突发公共卫生事件应急处理0.8万元，主要用于疫情防控支出。
7.2101102事业单位医疗6.4万元，主要用于医疗保险缴费。
8. 2210201住房公积金支出4.62万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出160.6万元，其中：
人员经费69.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0，救护车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县满井镇兆嘉卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县满井镇兆嘉卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县满井镇兆嘉卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基层医疗机构及村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况：本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.98万元，执行数为42.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到实处，发现的主要问题由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在服务质量达不到要求，资金使用也不规范；新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
10、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
11、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
12、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
13、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
19、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局361 |
实施单位 |
仁寿县满井镇兆嘉卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
42.98万元 |
执行数： |
42.98万元 |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
42.98万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区0.72万常住城乡居民提供13项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
居民健康档案 高血压患者管理 二型糖尿病管理 严重精神障碍患者 65岁老年人体检 儿童健康管理 肺结核患者管理 孕产妇管理 |
7221人 375人 98人 38人 670人 29人 2人 20人 |
7221人 375人 98人 38人 670人 29人 2人 20人 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
居民健康意识 |
居民健康意识逐步提高 |
居民健康意识逐步提高 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度98% |
满意度98% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
