县人大常委会： 

根据2017年1－11月财政收支预算执行情况，县政府责成县财政局编制了2017年地方财政收支预算调整方案，现报请县第十八届人大常委会第十二次会议审议。 

一、2017年一般公共预算收支调整情况 

（一）一般公共预算收入调整情况 

1．一般公共预算收入预计实现234200万元。县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准2017年一般公共预算收入预算为234200万元。2017年1－11月一般公共预算收入实现210525万元，为预算的89.9%。2017年预计实现234200万元，此次不作调整。

2．上级财力性转移支付补助增量预计实现15575万元。县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准2017年上级转移支付补助232848万元，其中：财力性转移支付补助153329万元，预计2017年上级财力性转移支付补助收入实现168904万元，为预算的110.2%，预计增量15575万元。增量部分包括：川财预〔2016〕166号文件下达增值税“五五分享”税收返还4441万元，川财预〔2017〕61号文件下达均衡性转移支付增量6160万元，川财基〔2017〕10号文件下达县级基本财力保障机制奖补资金增量2896万元，川财建〔2017〕121号、128号、178号文件下达产粮（油）大县奖励资金增量2078万元。

3．新增地方政府转贷一般债券收入75500万元。2017年，根据省财政厅《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐预下达2017年新增政府债务限额的通知》（川财金〔2017〕42号）和《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐下达2017年政府债务限额的通知》（川财金〔2017〕81号）文件，我县新增地方政府转贷一般债券收入75500万元。

根据以上变动事项，2017年一般公共预算财力预计增加91075万元，其中：本级可用财力增加15575万元，债券转贷收入增加75500万元。 

（二）一般公共预算支出调整情况 

1．本级可用财力增量安排支出15575万元。按照养老保险制度改革和市委、市政府中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐提高教师待遇等政策要求，拟将2017年本级可用财力增量15575万元，安排用于教育质量考核11525万元、养老保险制度改革个人账户清退资金1972万元、粮食产业支出2078万元。

2．新增地方政府债券转贷收入安排支出75500万元。其中：2017年新建幼儿园支出2920万元、义教均衡达标建设支出7127万元、G351线路面改造项目征地拆迁安置支出19000万元、信利项目配套用地征地拆迁安置支出41000万元、农业供给侧结构性改革及农业扶贫支出380万元、富汪路路面改造支出2737万元、连汪燕铁路仁寿段项目支出2336万元。

按以上调整方案，此次调增一般公共预算支出91075万元，其中：教育支出21572万元、社会保障和就业支出1972万元、城乡社区支出60000万元、农林水支出2458万元、交通运输支出5073万元。 

二、2017年政府性基金预算收支调整情况 

（一）政府性基金预算收入调整情况 

1．政府性基金预算收入预计超收390000万元。县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准2017年政府性基金预算收入预算为300000万元。2017年1－11月政府性基金预算收入实现360901万元，为预算的119.1%。预计2017年县级政府性基金预算收入完成690000万元，超收390000万元。其中：新型墙体材料专项基金收入短收15万元，城市公用事业附加收入超收2万元，国有土地使用权出让金收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入共超收383662万元，城市基础设施配套费收入超收6501万元，污水处理费收入短收150万元。

需要特别说明的是：按财税〔2017〕18号文件规定，取消新型墙体材料专项基金，导致短收15万元。

2．新增地方政府转贷专项债券收入实现1047万元。2017年，根据省财政厅《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐预下达2017年新增政府债务限额的通知》（川财金〔2017〕42号）和《中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐下达2017年政府债务限额的通知》（川财金〔2017〕81号）文件，我县新增地方政府转贷专项债券收入1047万元。

根据以上变动事项，2017年政府性基金预算财力预计增加391047万元。 

（二）政府性基金预算支出调整情况 

根据政府性基金预算管理相关规定和县委、县政府确定的重点工作，拟对县级政府性基金预算支出作如下调整。 

1．新型墙体材料专项基金收入短收15万元，相应调减支出15万元。 

2．城市公用事业附加收入超收2万元，相应调增城市路灯电费支出2万元。 

3．土地出让收入超收383662万元，相应调增土地出让金安排的支出383662万元。其中：调增县城征地拆迁安置补偿支出118787万元、园区征地拆迁安置补偿支出73300万元、失地农民保险参保缴费支出10000万元、购买城乡建设用地指标支出11450万元、土地收储支出22142万元、国有企业注资支出146276万元、公交车采购及亏损补助支出1707万元。 

4．城市基础设施配套费收入超收6501万元，安排用于城市基础设施建设支出6329万元、城市路灯电费支出172万元。 

5．污水处理费收入短收150万元，相应调减城镇污水处理设施建设、运营等支出150万元。 

6．新增地方政府债券转贷收入1047万元。安排用于流域和小城镇污水垃圾治理支出。 

按以上调整方案，此次调增政府性基金预算支出391047万元，其中：调减资源勘探电力信息等事务支出15万元，调增城乡社区支出391062万元。 

三、地方政府存量债务置换情况 

2017年，省财政厅以川财金〔2017〕105号文件下达我县地方政府置换债券91500万元，其中：一般债券17000万元，专项债券74500万元。我县按照地方政府置换债券资金管理的要求，将资金全部用于置换地方政府存量债务，其中：置换一般债务17000万元，置换专项债务74500万元。 

需要特别报告的是：通过置换债券置换政府存量债务，不影响我县债务总额；地方政府债券置换存量债务支出全部列入政府债务还本支出。

四、其他事项 

（一）预算稳定调节基金设置和动用情况 

1．预算稳定调节基金设置情况。县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准2016年补充预算稳定调节基金1435万元；第十八届人大常委会第十次会议审查批准2016年补充预算稳定调节基金调整为1611万元。补充后预算稳定调节基金累计达到24911万元。

2．预算稳定调节基金动用情况。县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准2017年动用预算稳定调节基金10000万元，用于保障2017年预算收支平衡。动用后预算稳定调节基金余额为14911万元。

（二）专项转移支付补助 

省财政厅下达的常规性专款和专款性质的一般性转移支付补助将按中央和省确定的项目和用途安排使用，并按规定预算科目列入2017年决算，此次不作调整。 

（三）国有资本经营预算 

2017年国有资本经营预算收支均与县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准的预算一致，此次不作调整。 

（四）社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支不影响县级财政收支预算，此次不作调整，待全年预算执行完毕后，再向县第十八届人民代表大会第三次会议报告。 

主任、各位副主任、各位委员，以上收支预算调整情况是根据2017年1－11月财政收支预算执行情况进行的初步预测，并按照收支平衡的原则安排的。全年收支预算调整数和收支预算执行数将会有一定变化，待全年预算执行完毕后，再向县第十八届人民代表大会第三次会议报告。 

 

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2017年12月15日