?
?
目录
公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责)
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理、信访等工作)
（4） 安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用、村集体资产管理等工作)
（7）城建项目办公室和国土规划办公室。（负责城镇建设规划和城镇管理等工作。）
（二）2018年重点工作完成情况。
1、立足稳中求进，经济持续健康发展。
全镇地区生产总值突破2.5亿元，增速8%；全社会固定资产投资完成2.2亿元，增速20%；农民人均可支配收入达13700元，增长9%，减少农村贫困人口53户158人，土地流转400余亩。
2、狠抓基础设施建设，镇村面貌焕然一新
全面完成投资1300余万元易地搬迁基础设施建设、财政奖补“一事一议”、 公共运行服务项目建设，全年共硬化道路32.3公里。新建或维修整治山坪塘10口、蓄水池5口、水渠460米，新建和维修改造提灌站2座。两个污水处理厂（站）投入使用。建成永宁敬老院养老中心和灯山、双桥两个养老服务分中心和两个养老服务点，建成永胜村日间照料中心。
3、强力推进脱贫攻坚，履行全面小康承诺
大力实施产业脱贫攻坚，保质保量完成53户158人的脱贫任务，精准识别贫困户12户37人，完成易地搬迁基础设施建设和四公、永宁片区闲置安置点的公共服务配套建设，旧房拆除复垦工作全面完成。
4、狠抓民生工程建设，各项惠民政策全面落实
强力推进“一标三实”工作，场镇地形绘制、门牌编排安装工作全面完成。强力推进民政工作，新增低保391人、取消49人，达537人，实现应保尽保；新增特困11人、取消18人，达250人，成功救助一名孤儿入住市福利院并就读；冬春救助498人15万元。强力推进非洲猪瘟防控工作，强化宣传，认真摸排集中及散养户养猪情况，严禁养殖业主用泔水喂猪，我镇未发生一例疑似非洲猪瘟病例。强力推进“农村土坯房改造五年行动”计划，44户全面完工，建档立卡贫困户危房改造38户。强化地质灾害监测搬迁治理，投入7.5万元对灯山社区、群策村、双桥社区的3处地质灾害进行了工程治理，转移安置受威胁群众3户13人。投入107万元对双桥社区、华宁村、永胜村、三洞村、联系村的15户地质灾害隐患威胁户进行了避险搬迁，15户50人脱离了威胁。卫生事业健康发展，基本卫生服务和公共卫生服务在全县同类乡镇卫生院中名列前茅。社会保障体系更加完善，城乡居民医疗保险参保率达94%，新农保参保率达98%，小额意外保险参保率达40%。
5、狠抓安全生产，全年未发生一起安全生产事故
严格落实“一包一”安全生产监管责任，主动接受第三方巡查和县上6个督导组检查，深入开展安全生产大检查，定期不定期加强学校、企业、天燃气站、集中供水站等重点单位，烟花爆竹、加油站、液化气、食品药品等重点领域，县道、村道、社道等重点路段，森林防火重要节点，汛期地质灾害、水库、山坪塘、堰、船只的安全生产大检查，督促整改安全隐患47处，全年未发生一起安全生产事故。
6、狠抓扫黑除恶、司法、信访、网格管理，一大批社会矛盾得到有效化解
成功有效调解纠纷100余次，化解各类矛盾纠纷16件。深入开展普法宣传10余次，落实信访责任，办结信访件36件，实现“零进京、零到省”工作目标。优化网格管理，禁毒工作成效明显。
二、机构设置
从决算单位构成看，四公镇人民政府部门决算包括：四公镇人民政府部门本级决算。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1309.3万元，与2017年相比，收入总计增加293.41万元，增长28.88%。主要变动原因是对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加。2018年度支出总计1309.3万元，与2017年相比支出总计增加293.41万元，增长28.88%。主要变动原因是对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1309.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.31万元，占97.94%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占2.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1309.3万元，其中：基本支出892.14万元，占68.14%；项目支出417.16万元，占31.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1309.3万元，与2017年相比，财政拨款收入增加293.41万元，增长28.88%。主要变动原因是对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加。2018年财政拨款支出1309.3万元，与2017年相比，财政拨款支出增加293.41万元，增长28.88%。主要变动原因是对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1282.31万元，占本年支出合计的97.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加302.39万元，增长30.86%。主要变动原因是对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1282.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出382.01万元，占29.79%；文化体育与传媒（类）支出9.16万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出311.6万元，占24.3%；医疗卫生支出33.87万元，占2.64%；节能环保（类）支出6.4万元，占0.51%；城乡社区（类）支出37.4万元，占2.92%；农林水（类）支出442.21万元，占34.48%；住房保障支出59.65万元，占4.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1282.31，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人工资及人大会议费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为225.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是政府机关干部工资及政府机关运行费；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是政府机关运行费；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是镇财政部门干部工资及部门运行费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是镇纪检监察干部工资；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为61.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是党委机关干部工资及政府机关运行费。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部工资。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部工资及运行费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政支出（项）:支出决算为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部工资；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于老龄委事务；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为23.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是敬老院运行经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为40.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要是原因机关干部社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是机关干部社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是政府公益岗位人员补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是优抚人员生活困难救助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是义务兵优待金；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是孤儿生活补助；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是村社区贫困人员生活补助；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为151.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是特困人员生活补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是重度精神病患者监护费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是机关干部医疗保险缴费。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因河道治理经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为37.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是辖区内卫生清扫和垃圾运费。
7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为68.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业（款）林业事务机构（项）:支出决算为19.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助增加（项）:支出决算为302.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出892.14万元，其中：
人员经费751.12万元，主要包括：基本工资120.59万元、津贴补贴60.3万元、奖金139.49万元、绩效工资68.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元、职业年金缴费7.72万元、住房公积金59.65万元、对个人和家庭生活补助254.51万元支出。
公用经费141.02万元，主要包括：办公费9.05万元、印刷费9万元、水费1.62万元、电费3.65万元、邮电费5.24万元、差旅费29.31万元、维修（护）费1.16万元、会议费3.45万元、培训费0.4万元、公务接待费6.5万元、工会经费2.13万元、公务用车运行维护费9.85万元、其他交通费17.82万元、其他商品和服务支出41.84万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.85万元，占60.24%；公务接待费支出决算6.5万元，占39.76%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元，下降2%，主要原因是厉行节俭。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.85万元。主要用于连乐铁路拆迁、成宜高速公路拆迁、脱贫攻坚、信访维稳、环境卫生治理、应急事件处理等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.31%。主要原因是厉行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次、480人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：主要用于接待连乐铁路拆迁、成宜高速公路拆迁、脱贫攻坚、信访维稳、调研、应急事件处理及系统内业务往来所发生的业务接待。主要接待成宜高速公路拆迁1.6万元，接待调研工作0.84万元，接待应急处理0.42万元，接待脱贫攻坚工作0.8万元，接待维稳工作0.64万元综合业务工作接待2.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
四公镇于2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
无 |
预算单位 |
仁寿县四公镇财政所 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
? |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
项目完成指标 |
? |
? |
? |
? |
…… |
? |
? |
? |
? |
效益指标 |
? |
? |
? |
? |
效益指标 |
? |
? |
? |
? |
…… |
? |
? |
? |
? |
满意度指标 |
? |
? |
? |
? |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四公镇机关运行经费支出141.02万元，比2017年减少10.56万元，下降7%。主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2018年，四公镇政府采购支出总额61.82万元，其中：政府采购货物支出22.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.4万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的77.64%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四公镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人民代表的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府其他支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务基本支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:纪检、监察事务基本支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政支出（项）:指民政管理事务的基本支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指老龄委事务支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指社会救济、社会事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位基本养老保险支出（项）:指单位基本养老保险保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实际缴纳职业年金支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指公益岗位就业人员岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指退伍军人生活困难支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵生活补助支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指儿童福利支出；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指自然灾害生活补助；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指计划生育机构基本支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关干部医疗保险缴费支出
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指水污染治理经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道清扫及垃圾清运与处理等支出。
14.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指农业行业一般性基本业务管理工作支出；农林水支出（类）林业（款）林业事务机构（项）:指林业事务机构基本支出；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指水利行业管理方面支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指水利行业防汛业务支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助（项）:指对村（居）民委员会和对村（居）党支部的补助。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指机关干部住房公积缴费支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XX项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
