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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全乡统一设置7个机构：（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)。(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)。（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)。（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)。（5）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)。（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)。（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、农业农村工作出实效。
严格按文件精神和要求，全年共完成发放3807户总面积13493.95亩的耕地保护补贴3880590.14元，完成退耕还林和公益林补贴152079.75元。严格产地监管，确保农产品质量，全年开展农产品质量安全知识培训和标准化生产技术指导500余人次。围绕优化产业结构方面做文章，免费为群众发放优质油菜种2000斤，推广种植10000亩，并发放肥料3万袋，进一步调动农民发展生产和依靠科技增产增收的积极性和主动性。农业基础设施进一步完善，全年完成“一事一议”财政奖补项目1个，投资37万元，直接受益人数1034人，经济效益显著。充分整合资金和项目，累计投资375万元，新建道路11公里，新建公共厕所2处，改造升级公共厕所1处，新建提灌站3座，新建渠道2公里，顺利完成污水处理站及珠赵路征地拆迁工作。
2、民生工作持续改善。
民政方面：一是为符合条件的689名困难群众申请了低保待遇，发放低保救助金80余万元。二是为50名困难群众发放临时救助金74700元。三是为192名特困人员发放特困资金98万元。四是认真落实政策，为371名退伍军人及其他优抚对象发放慰问金37100元。五是积极做好残疾人事业，搞好残联工作，为640名残疾人员发放补助189120元。六是完成惠民大数据监察平台的信息录入及异常数据清理工作，对2012年至2017年民政所有发放资金进行系统录入，共录入信息12000余条，确保民政救助民生政策落实到位、资金安全运转，切实维护困难群众的基本生活权益。
环境保护及卫生整治方面：一方面，立足青岗场镇条件差、底子薄的情况，花大力气整治环境卫生。对两个场镇的经营行为进行了进一步的规范，投资5万元安装165个垃圾收集装置，对全乡村、社道沿线环境卫生进行了集中整治；在邹胡村推进垃圾分类试点，完善周边环卫基础设施，购买大型分类垃圾桶24个、小型分类垃圾桶400个，购买垃圾运输车一台。上半年被评为环境卫生综合整治优秀乡镇。另一方面，全力维护辖区内山青、水净、气清的良好生态环境。持续扎实开展河长制工作，辖区内两条主要河流检测指标持续向好。进一步巩固禁养区内整治成果，进一步规范限养区内养殖户粪污排放。扎实开展秸秆禁烧工作，在秸秆还田再利用方面有一定进展。
3、扶贫工作精准有效。
坚持精准扶贫“精”和“准”的原则，严把入户调查、民主评议、中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐三个关键环节，对全乡贫困人口进行了重新调查摸底，精准识别。根据眉山市脱贫攻坚的总规划，青岗乡在2018年之前已完成全部脱贫任务。今年，我乡按照“五个一批”的规划方案，采取干部包户，项目到人的模式，大力实施易地搬迁项目，共计投入资金102万元整，解决了11户34人的住房保障问题，让精准贫困户有所居、有所安。大力开展产业帮扶一批，对有能力发展种养殖业的精准贫困户共计投入资金11.125万元整，惠及全乡7个行政村71户精准贫困户，组织全体乡、村、社干部入户调查，核实贫困户基本情况包括“两不愁、三保障、三有”的达标情况、以及驻村帮扶情况和其他扶贫事项，认真填报好入户调查表，对当前脱贫攻坚问题提出解决办法，确保全乡脱贫的贫困户实实在在脱贫解困，走上致富之路。积极向上争取的2018年易地搬迁基础设施建设项目，总投资274.40万元，实施道路硬化6.651公里，新建山坪塘2口，新建渠道390米，惠及3个村的群众，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富目的。
4、深入开展扫黑除恶工作。一是成立扫黑除恶专项斗争领导小组，由党委书记负总责，分管领导亲自抓，各村成立相应的领导班子，责任到人。设立专门的扫黑除恶办公室，制定扫黑除恶专项斗争工作实施方案、工作计划、整治方案、宣传方案和排查方案。二是根据线索摸排，各村按月季对重点人员、重点场所、重点行业和重点领域进行摸底排查，深挖黑恶势力线索，以有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的原则，严厉打击黑恶势力的29种表现形势。三是利用节点进行宣传，悬挂标语、设置专栏、发放传单、张贴画册、微信群、QQ群、广播等形式进行宣传，让全民知晓、全民参与扫黑除恶专项斗争工作。
二、机构设置
本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（仁寿县青岗乡农业服务中心、仁寿县青岗乡宣传文化社会服务中心、仁寿县青岗乡劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位）。
纳入青岗乡2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：青岗乡政府本级
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1484.79万元，2017年度收入总计984.57，增加500.22万元，增长50.81%。支出总计1484.79万元，2017年度支出总计984.57，增加500.22万元，增长50.81%，主要变动原因是农林水、公用经费、节能环保预算收入及征地拆迁经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计1484.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.91万元，占98.46%；政府性基金预算财政拨款收入22.88万元，占1.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1484.79万元，其中：基本支出898.27万元，占60.5%；项目支出586.52万元，占39.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2969.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加500.22万元，增长50.81%。主要变动原因是农林水、公用经费、节能环保预算收入及征地拆迁经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1461.91万元，占本年支出合计的98.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加509.17万元，增长53.44%。主要变动原因是农林水、公用经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1461.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出472.64万元，占32.33%；社会保障和就业（类）支出248.21万元，占16.98%；医疗卫生支出8.38万元，占0.57%；住房保障支出40.22万元，占2.75%；节能环保支出11.5万元，占0.79%；城乡社区支出25.7万元，占1.76%；农林水支出655.25万元，占44.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1461.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为359.62万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为22.9万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为25.75万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为25.75万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为25.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为29.5万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为18.14万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:支出决算为37.3万元，完成预算100%；社会保障和就支出业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为6.58万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为11.07万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为11万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为108.12万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%；
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25.7万元，完成预算100%；
6.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为58.67万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出决算为8.38万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为8.38万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为37万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为284.82万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出：决算为250万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为40.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出898.27万元，其中：
人员经费719.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费178.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.43万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出：我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出：我单位无公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费支出5.43万元，完成预算100%。2017年公务接待费支出5.02万元，公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元，增长8.2%。主要原因是接待批次和人数增加。
国内公务接待64批次，419人次（不包括陪同人员），共计支出5.43万元，具体内容包括：扶贫工作、安全工作、国土巡查、环保工作等。其中：2018年1月8日，仁寿县2018年精准扶贫调研组一行5人，对我乡贫困户进行走访调研，陪餐人员2人，共产生费用470元；2018年1月23日，仁寿县人大、粮食园区一行10人，到我乡调研“春台农庄”建设项目，陪餐人员4人，共产生费用680元；2018年4月9日，城堰乡到我乡学习计生工作开展，钟祥镇到我乡借鉴学习安全社区建设工作一行10人，陪餐人员2人，共产生费用719元；2018年6月4日，仁寿文林国土资源所到我乡进行国土巡查一行8人，陪餐人员3人，共产生费用860元；2018年9月17日，县就业创业担保有限公司一行9人到我乡调查创业担保贷款事项，陪餐人员1人，共产生费用480元。2018年9月18日，曲江镇一行10人到我乡衔接通江河水污染治理事宜，陪餐人员3人，共产生费用620元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出22.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2018年未开展相关绩效管理。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县青岗乡人民政府机关运行经费支出472.64万元，2017年，机关运行经费支出350.94万元，比2017年增加121.7万元，增长34.68%。主要原因是人员经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县青岗乡人民政府政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于军人信息采集电脑配置、伙食团冰箱、消毒柜配置和“清风扬眉”仁寿县惠民资金大数据平台查询终端机配置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县青岗乡人民政府共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:反映老龄事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的及本年养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央灾害生活补助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）；反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
31.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映除上述以外其他用于农村综合改革方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
