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目录
???????????????第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
汪洋镇统一设置9个机构：
1、党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、拆迁办公室：主要负责拆迁范围内房屋、人员信息采集、调查、登记工作；负责拆迁档案建立、管理工作。
8、综合整治办公室：主要负责辖区内道路建设管理、辖区内城乡环境卫生治理、辖区内秩序的综合整治。
9、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、坚持依法行政，深入推进法治工作。认真学习贯彻党的十九大精神，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，促进政府决策规范化、科学化、民主化。
2、积极利用土地流转公司，做好招商引资工作。对外招引一批有实力的业主和企业发展旅游观光、农事体验、果蔬采摘等休闲农业，着重打造裸依谷休闲农庄，实现农旅融合发展，提高对外影响力和知名度。
3、继续完善敬老院配套设施和服务保障工作，加大力度让周边所有五保老人住进敬老院，使全镇五保老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上规范化、标准化、正常化。
4、做好双挂钩拆迁安置相关后续工作，全力配合成宜高速的征地拆迁工作。
5、全力配合相关职能部门，强力推进污水处理厂、医院扩建等项目顺利实施；
6、扎实落实环保、安全工作举措，压实责任、措施有力，确保不出现较大事故。
7、建立健全城管队伍制度，坚持城乡环境整治不松懈，提升城市魅力；
8、深化精准扶贫工作成效，确保顺利完成2018年任务，真正让好政策落地，让贫困户受益。
二、机构设置
汪洋镇共有机构4个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个。汪洋镇总编制人员70名，其中：行政编制46名、其他事业编制24名。在职人员68名，其中：公务员42名、其他事业人员26名。
从预算单位构成看，仁寿县汪洋镇人民政府部门预算只包括：仁寿县汪洋镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县汪洋镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县汪洋镇人民政府 |
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第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计33414.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加21220.83万元，增长274.04%。主要变动原因是货币化安置拆迁补助增加及人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计33414.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3318.94万元，占9.93%；政府性基金预算财政拨款收入30095.23万元，占90.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：2018年收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计33414.17万元，其中：基本支出2729.39万元，占8.17%；项目支出30684.78万元，占91.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2018年支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计33414.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21220.83万元，增长274.04%。主要变动原因是货币化安置拆迁补助增加及人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3318.94万元，占本年支出合计的9.93%。与2017年相比（2662.79万元），一般公共预算财政拨款增加656.14万元，增长19.77%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3318.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出904.63万元，占27.25%；文化体育与传媒支出（类）46.90万元，占1.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出681.12万元，占20.52%；医疗卫生支出93.77万元，占2.83%；城乡社区支出230.26万元，占6.94%；农林水支出1248.59万元，占37.62%；国土海洋气象等支出35.91万元，占1.08%；住房保障支出77.75万元，占2.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3138.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）6（款）6（项）:支出决算为904.63万元，完成预算100%。其中：
人大事务支出32.5万元（其中：行政运行32.5万元）；
政府办公室及相关机构事务支出533.09万元（其中：行政运行533.09万元）；
财政事务支出62.36万元（其中：行政运行62.36万元）；
纪检监察事务支出30.28万元（其中：行政运行30.28万元）；
群众团体事务支出178.78万元（其中：行政运行178.78万元）；
党委办公室及相关机构事务支出67.62万元（其中：行政运行67.62万元）。
2.文化体育与传媒（类）1（款）1（项）:支出决算为46.9万元，完成预算100%。其中：
其他文化支出46.9万元。
3.社会保障和就业（类）7（款）10（项）:支出决算为681.12万元，完成预算100%。其中：
人力资源和社会保障管理事务支出54.39万元；
民政管理事务支出87.78万元（其中：行政运行46.76万元，其他民政管理事务支出41.02万元）；
行政事业单位离退休支出180.29万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出158.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.42万元）；
就业补助支出97.51万元（其中：公益性岗位补贴97.51万元）；
抚恤支出73.05万元（其中：死亡抚恤17.75万元，义务兵优待55.3万元）；
社会福利支出6.8万元（其中：儿童福利6.8万元）；
特困人员救助供养支出181.3万元（其中：农村特困人员救助供养支出181.3万元）。
4.医疗卫生与计划生育（类）2（款）3（项）:支出决算为93.77万元，完成预算100%。其中：
计划生育事务支出38.34万元；
行政事业单位医疗55.43万元（其中行政单位医疗35.12万元，事业单位医疗20.31万元）。
5.城乡社区（类）2（款）3（项）:支出决算为230.26万元，完成预算100%。其中：
城乡社区管理事务支出61.16万元（其中行政运行51.16万元，其他城乡社区管理事务支10万元）；
城乡社区环境卫生支出169.1万元。
6.农林水（类）4（款）6（项）:支出决算为1248.59万元，完成预算100%。其中：
农业支出91.46万元（其中农业行业业务管理69.91万元，对高校毕业生到基层任职补助21.55万元）；
林业（林业事业机构）支出32.91万元；
水利（水利行业业务管理）支出21.37万元；
农村综合改革支出1102.85万元（其中对村级一事一议的补助41万元，对村民委员会和村党支部的补助1061.85万元）；
7.国土海洋气象（类）1（款）1（项）:支出决算为35.91万元，完成预算100%。其中：
国土资源事务支出35.91万元。
8.住房保障（类）1（款）1（项）:支出决算为77.75万元，完成预算100%。其中：
住房公积金支出77.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3318.94万元，其中：
人员经费2573.1万元，主要包括：基本工资318.73万元、津贴补贴194.16万元、奖金247.13、绩效工资135.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.87万元、职业年金缴费21.42万元、基本医疗保险缴费55.43万元、其他工资福利支出99.77万元、抚恤金17.75万元、生活补助1058.04万元、救济费188.1万元、住房公积金77.75万元。
公用经费745.94万元，主要包括：办公费32.59万元、印刷费0.71万元、水费1.83万元、电费66.87万元、邮电费9.72万元、差旅费69.18万元、维修（护）费16.29万元、会议费1.9万元、培训费0.51万元、公务接待费1.03万元、劳务费173.99万元、工会经费16.49万元、公务用车运行维护费9.71万元、其他交通费57.66万元、其他商品和服务支出76.84万元、他资本性支出210.62万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占90.41%；公务接待费支出决算1.03万元，占9.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.13万元，下降1.33%。主要原因是厉行节约，减少三公支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.71万元。主要用于开会、交资料、协调工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：接待上级到汪洋镇检查、督导、调研铁马焦化、环卫、综治等工作共1.03万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出30095.23万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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? |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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? |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，汪洋镇机关运行经费支出558.27万元，比2017（511.41）年增加46.86万元，增长8.39%。主要原因是人员增加和环保工作增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，汪洋镇政府采购支出总额196.14万元，其中：政府采购货物支出27.04万元、政府采购服务支出169.1万元。主要用于办公设备添置和城镇保洁服务。授予中小企业合同金额196.14万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，汪洋镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）6（款）6（项）：指反映人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务等支出总和。
10.文化体育与传媒（类）1（款）2（项）：指文化宣传等方面支出。
11.社会保障和就业（类）7（款）10（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、义务兵优待、儿童提供福利服务、农村特困人员救助供养等支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）2（款）3（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区（类）2（款）3（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金以及反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水（类）4（款）6（项）：指反映农村农业、林业、水利和农村综合改革等方面支出。
15.国土海洋气象等（类）1（款）1（项）：指反映国土资源事务等方面支出。
16.住房保障（类）1（款）1（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.其他支出（类）1（款）1（项）：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2018年XX部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严格、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
