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公开时间：2019年10月11日
第一部分部门概况.
一、基本职能及主要工作.
二、机构设置.
第二部分 2018年度部门决算情况说明.
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明.
三、支出决算情况说明.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明.
第三部分名词解释.
第四部分附件.
附件1
附件2
第五部分附表.
一、收入支出决算总表.
二、收入总表.
三、支出总表.
四、财政拨款收入支出决算总表.
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.
十三、国有资本经营预算支出决算表.
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗 保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委、县政府、乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡干部群众齐心协力，攻坚克难，砥砺奋进，经济社会健康持续发展，圆满完成各项目标任务。
1.综合实力进一步增强
全镇实现地区生产总值4.14亿元，完成固定资产投资15000万元，地方一般公共预算收入1136.95万元，社会消费品零售总额16394万元，社会消费品零售额增长10%；城镇居民可支配收入25547元，城镇居民人均可支配收入增长8%；农村居民可支配收入14390元，农村居民人均可支配收入增长9.5%；粮食总产量3.1万吨，新增流转土地2233亩，村社道路硬化率达96%以上。
2.抓发展打牢经济基础
在稳定粮食生产的基础上，推进土地适度规模经营，大力发展种殖业，实现我镇农业增效、农民增收、农村发展。
一是加强农业技术技术推广。在全镇积极推广大小春优质高产抗病良种2万斤以上，解决病虫防治1万亩以上，水稻平均亩增200斤以上，增加经济收入300元左右，玉米亩增150斤左右，增加经济收入180元左右，大豆亩增产40斤左右，经济收入增加100元，油菜亩增产50斤左右，经济收入增130元左右；全镇农业保险水稻、玉米投保面积33792.66亩，缴纳保费152066.97元，理赔保费31余万元；二是做好“四好村”创建工作。完成大河村、荣盛社区县级四好村，大河村、荣盛社区、柳树村市级四好村，文武村省级四好村。三是大力推进土地流转，积极推广种养结合模式，引进四川森霖农业发展有限公司在杨泗、柏山、文武三村流转土地约6000亩，打造标准化现代柑橘产业园区，成片推进产业发展，增加农民收入。四是争取“四好农村公路”、乡村旅游项目资金投入100万改善了柳树村油桃基地的基础设施，今年油桃年产60万斤，吸引了广大游客来油桃基地采摘，“始建香桃”品牌影响力逐步扩大，我镇积极探索出了休闲农业和乡村旅游深度融合的新路径，成为当地群众脱贫致富奔小康的重要支撑。五是继续完善在我镇杏花社区、叶合村、通江村投入建设的2017年国家农业综合开发高标准农田项目，完成测土配采样本80个，调查问卷160份，农技培训3次，发放农用物资农药、化肥、灭蚊灯，建立项目管护制度、落实管护人，完成项目建设投资投劳折资564000元，完成国家投资2200万。六是引导农民建立农村合作经济组织，创新农村经济组织形式和经营方式，抓好特色产业培植，积极扶持现代农业经营主体。
3.抓项目完善基础设施
一是优化交通网络，突破发展瓶颈。配合县交通运输局启动了县道骑河路骑虎至始建古耳段改建项目；做好始建经建新到仁富路农村公路提档升级建设项目和始建至藕塘产业大道建设项目前期准备工作，争取2019年同时动工实施。二是加强农村生活垃圾治理，积极做好秸秆禁烧、森林防火、垃圾分类处理、垃圾清扫转运、农村院落美化工作。对农村存量生活垃圾，按照“户收集、村集中、镇转运、县处理”的垃圾处理模式，建立农村垃圾运行体系，建立健全农村长效保洁机制。三是深入贯彻落实河长制。重点保护好流经我镇大河、杏花、太山、马湖的球溪河始建段，保护好镇级小河流。坚持各级河湖（段）长定期巡查、保洁员常态运作。定期开展清河、护岸、净水、保水四项行动，严厉禁止禁养区规模养殖出现反弹，积极推进种养循环，实现零排放。制定近期淘汰缩减水产养殖计划，在大河村贤惠水产养殖专业合作社试点推广生态净化池建设，促使落后水产养殖提档升级，突出农业生态功能。四是着力提升城乡人居环境。推进场镇生活污水治理，完成屠宰场搬迁并投入使用，完成始建污水处理厂二期厂区、公路、管道征地，完成项目三期高咀、太山污水处理站厂区征地；完成信利110KV和高滩输电电线征地拆迁工作；五是完成2018年农村集体资产产权制度改革工作完成2018年清产核资工作，13个村（居）96个组集体经济组织体资产合计1337万元，负债337万元。集体图纸总面积78694.87亩。六是推进造林绿化和森林管护，河道绿化栽植生态涵养林，太山新桥段河道两边宽20米，长3000米，约90亩，森林资源双增长新增森林面积458亩，四旁资源5600株约50亩，其它成片造林果树经济林850亩；发放野生动物保护宣传资料300份，办理林木采伐申请15次，督促检查木竹材经营加工户，落实环保安全等工作。
4.抓基础强化民生保障
一是认真做好城乡社保、城乡低保、农村五保供养和高龄老人补助等工作，完成医保、养老保险收缴工作。2018年新增城乡特困人员16名，全年累计发放特困金2360400元；新增城镇低保1人，新增农村低保292人，全年累计发放城镇低保金45312元，农村低保金1596258元。二是社会救助体系进一步完善，共发放优抚补贴金2763948元；八一慰问1087名退役军人，发放慰问金108700元。发放城乡医疗救助资金34320元，重点优抚对象医疗补助42742元；临时生活救助212人，发放救助金174100元，采集退伍军人信息986人次。三是全面完成“仁沐新”高速失地农民养老保险参保工作，办理失地农民保险905人，城乡居民社会养老保险覆盖率大幅上升，城乡居民基本医疗保险参保率稳中有进，城乡低保应保尽保、应退尽退，2018年全镇城乡居民养老参保21910人，城乡居民养老参保续保10710人，完成率99.5%；城乡居民养老保险验证人7891人，完成率100%，城乡居民医疗保险参保27771人；职工养老保险验证624人；小额参保5838人，老年人参保841人。四是认真落实创新创业政策，切实做好农村富余劳动力输出的组织和服务工作，发招聘宣传单4000余份，提供招工信息50余条，新增就业人数23人，失业人员再就业5人，就业技能培训12人，精准贫困户公益性岗位27人，发放补贴96600元。五是全年共完成农村危房改造72户，投入金额90万元；完成49户土坯房改造。投入22.8万整治7处地质灾害隐患点。六是强化非洲猪瘟防控工作。建立生猪台账，每天排查、建立排查台账档案，制定应急处置方案和成立应急工作组，重点监管屠宰场、养殖场，冻肉市场、病死猪处理等。
5.抓措施保障脱贫攻坚
2018年完成减贫任务93户241人，2018年初所有在册建档立卡贫困人口同步超过脱贫线，实现稳定脱贫。2018年建档立卡贫困户动态增加贫困人口208人，动态减少贫困人口80人，新识别整户新增6户10人，动态调整后我镇有建档立卡贫困户758户2350人，其中未脱贫6户10人。
2018年我镇共有凉山自发移民54户275人，2018年农行放款41户205万元，档立卡贫困户安装自来水补助139户，影视“户户通”安装44户，低保人口880人，公益岗位27人。
（一）产业发展情况。2018年产业发展规划123户466人。发展种植业20亩，其中柑桔18亩，核桃2亩；发展养殖业8100头（只），其中牛2头，羊9只，猪398头，鸡6485只，鸭445只。共补助资金34.9万元。
（二）易地扶贫资金搬迁项目。2018年目标任务完成51户119人，其中48户107人自主建房，3户12人进城购房。财政投入资金389.4元。目前已全部搬迁入住，拆旧复垦率100%。
（三）易地扶贫搬迁基础设施建设。2018年易地扶贫搬迁基础设施建设项目总投资236.86万元，9月份进勘测、设计，10月份进行财评，11月份立项及招投标。项目份别在始建镇辖区内杨泗村、杏花社区、通江村、文武村、柳树村、柏山村、营山社区、太山村、古耳村、大河村、叶合村、杏花社区、高咀村12个村，公里硬化合计5.041公里；新建通江村蓄水池1口，维修山坪塘防渗维修2口，渠道维修合计200米；硬化活动广场1110平方米；道路堡坎加固40米。
（四）教育扶贫情况。2018年高中、大学新生资助“栋梁工程”5人、银行助学金1人、“助学成才、圆梦大学”资助4人。义务教育全覆盖，完成春、秋两季学生生活补助审核。2018年春季雨露计划21人，2018年秋季雨露计划22人。
二、机构设置
仁寿县始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县始建镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1873.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加406.2万元，增长28%。主要变动原因是财政拨款收入增加、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1873.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1865.21万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1873.21万元，其中：基本支出1216.54万元，占64.94%；项目支出656.67万元，占35.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计1873.21万元。与2017年相比，财政拨款收总计各增加406.2万元，增长28%。主要变动原因是财政拨款收入增加、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1865.21万元，占本年支出合计的99.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加432.59万元，增长30.20%。主要变动原因是一般公共预算财政拨收入增加、支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1865.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出566.45万元，占30.37%；文化体育与传媒支出(类)支出35.31万元，占1.89%；社会保障和就业支出471.84万元，占25.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.51万元，占1.85%；城乡社区支出（类）支出41.50万元，占2.22%；农林水支出（类）支出668.76万元，占35.85%；住房保障支出（类）支出46.85万元，占2.51%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1865.21万元，完成预算164.05%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为273.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为105.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为145.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为35.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为37.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为265.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为41.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为89.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为501.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.其他支出（类）福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1865.21万元，其中：
人员经费1344.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费520.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元，完成预算42.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，公务用车使用次数和公务接待次数减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占42.4%；公务接待费支出决算4.7万元，占57.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,完成预算38.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.66万元，下降43.46%。主要原因是厉行节约，压缩经费，公务用车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于组织村民进城招工、进行城乡环境宣传、组织妇女儿童到县城体检、组织种养殖大户到县城开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.7万元，完成预算52.22%。公务接待费支出决算比2017年减少0.55万元，下降10.48%。主要原因是厉行节约，压缩经费，公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元，具体内容包括：接待上级政府和部门的业务检查、其他乡镇政府交流与学习等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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|
效益指标 |
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|
…… |
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|
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县始建镇人民政府机关运行经费支出196.82万元，比2017年减少25.58万元，下降11.5%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少购买货物和服务的各项费用。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县始建镇人民政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县始建镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、会理工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
