第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐中国福彩网,中国福彩app官方下载推荐仁寿县安全生产监督管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县安全生产监督管理局，为县政府工作部门。主要职能有：

1．贯彻执行安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产综合性文件；拟订全县安全生产政策、规划并组织实施；指导、协调安全生产重大科学技术推广工作。

2．依法行使安全生产综合监督管理职责。

3．依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；协助省、市安全监管局做好中央、省、市在仁的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4．负责全县煤矿安全生产监督管理。

5．负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6．负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查；负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7．负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项检查，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

8．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产工作。

9．负责组织全县安全生产宣传和教育、指导、监督安全生产培训。

10．负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。

11．负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12．负责组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

13．承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14．承担县政府公布的有关行政审批事项。

15．承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

2018年，在县委、县政府的正确领导下，各级各部门配合下，县安监局坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立“以人为本、安全发展”理念，以“隐患管理”为核心，狠抓党风廉政建设、安全生产制度建设，“一包一”安全监管、第三方巡查、安全监察执法、安全社区建设、烟花爆竹和各类安全专项整治工作，较好的完成县政府下达的各项工作指标和任务。

一、安全生产控制指标执行情况

今年1-11月，全县共发生各类安全生产事故4起、死亡3人（不含运营性道路交通事故），生产安全事故死亡人数控制率在100%以内。无较大及以上生产安全事故发生。较2017年同期，较大事故起数降低200%，死亡人数降低233%。其中工矿商贸事故2起，死亡2人；危险化学品事故1起，无人伤亡；建筑施工事故1起，死亡1人。烟花爆竹、水上交通、农机、特种设备等行业未发生安全生产事故，全县安全生产形势总体平稳。

二、主要工作开展情况

（一）强基固本，持续加强党风廉政建设

一是强化监督，树行业清风。注重日常教育提醒，积极开展节假日短信廉洁提醒、廉洁公开信等活动；发挥重点预防督查，组织集中观看《阳光问廉》等节目，接受县委第五巡视组巡查，促使全局广大党员干部受警醒、知敬畏、存戒惧、能知止。二是学习教育，促依法行政。持续深入改进作风和依法行政，认真组织学习党的十九大精神和习近平来川视察讲话重要精神，加强安全生产法律法规学习，依法规范公开运行行政权力，以有力的措施抓好“依法治安”精神的落实。

（二）突出重点，狠抓安全生产制度建设

按照县政府安排，一是制发《仁寿县安全生产制度建设年工作方案》，组织召开全县性动员大会，将制度建设方案的内容、要求等详细传达，让每一名企业负责人、“一包一”安全监管责任人明确制度建设要求。二是制定通用类制度。会同专家细心研判，制定九大类共33项通用类安全管理制度，帮助、指导企业搭建起安全管理制度的基本框架。三是召开验收培训会。组织主要行业主管部门和部分乡镇召开制度建设验收培训工作会，制定各行业领域安全制度建设验收的标准。四是推进成果验收。将纳入县级验收的219家企业分为六个组，每组派专家2名，实地进行验收。五是开展制度建设“回头看”。分清属地、行业主管和安办牵头责任，再次组织人员分层分级对219家企业进行实地验收，确保企业安全风险点位辨识到位，明确风险等级、管控措施、实现方式、保障措施和责任人落实到位，制度牌张贴到位，实现了风险分级管控和隐患排查的有效结合。

（三）精准监管，持续开展“一包一”安全监管工作

2018年，县安办总结去年“一包一”安全监管经验和教训，对“一包一”监管单位逐一进行了核查和调整，实施精准监管，让安全监管更精准，对点帮扶更有效。经核查调整，2018年取消小而散、纸单交易、政府办公大楼等方面的“一包一”安全监管单位274个，转为乡镇（园区）监管，不再纳入县政府“一包一”安全监管。将各乡镇共60家敬老院和新增企业48家纳入县政府“一包一”安全监管。调整后，“一包一”重点监管单位为1009个，较2017年减少167个。同时，严格对“一包一”安全监管责任进行督查考核。1-11月份，扣减126名“一包一”安全监管责任人目标考核分，督促责任人履职到位。

（四）融智借力，持续推进安全生产第三方巡查

2018年，县安监局充分吸取上年度第三方巡查工作经验和教训，采取公开招标，择优选择四川国泰民安科技有限公司为第三方巡查服务机构，充分借助第三方巡查机构专业知识丰富、能力强的特点，对企业开展安全生产巡查，查找安全隐患，既提升了企业安全管理水平，又减少了事故隐患，更能促进企业安全管理人员和“一包一”安全监管人员学习安全生产知识，提升安全管理水平。2018年，第三方服务机构共计巡查企业506家次，发现问题3337项，整改完成3070项，整改率92%。

（五）防微杜渐，深入开展安全生产大检查和专项治理

结合春节、端午、汛期、中秋、国庆等重点时段安全生产特点，制定安全生产专项整治和集中开展安全大检查工作方案。各县级部门按照全县专项整治工作方案，多角度入手，狠抓隐患排查，强化打非治违。在各部门和各乡镇的全力配合下，全县共组织检查组219个，暗访组19个，检查企事业单位1497家次，发现问题771项，整改问题769项，投入整改资金669.23万元，打击非法违法行为19起，整治违规违章行为125起，停产停业整顿4家次，问责曝光3人。

（六）严惩重罚，严格开展安全生产执法

按照仁寿县安全生产监察执法工作计划，县安全生产监察执法大队组织开展执法检查40余次，下发执法文书20余份，立案14起，行政处罚77.3万元。其中，生产安全事故2起，处罚53.6万元。非事故案件起数和处罚金额分别较去年同期增长300%和52.9%。

（七）举一反三，全面开展省、市督查隐患治理

2018年，省安委会分别于3月、7月、12月对仁寿县安全生产工作进行三轮综合督查，发现问题56项。7月份，市政府安全生产暗访督查仁寿县发现问题81项。对此，我局举一反三，以此为契机，把隐患当成事故来抓，深入开展重大隐患整治。现已完成省安委会督查隐患整改56项，市政府暗访督查隐患整改80项。

（八）多方联动，确保全县安全生产形势稳定

一是安全体验中心投入运行。自2017年10月完成招标以来，经过为期半年的建设，县安全体验中心于2018年4月份正式投入运行，接待各类企事业、群众团体5000余人，通过切身感受提升体验者的安全意识和安全理念。二是积极推进安全社区建设。采取组织召开专题会、项目推进会和对点帮扶等方式，积极推进安全社区建设工作。新建省级安全社区钟祥镇已通过省评定组现场验收，复评省级安全社区大化镇、满井镇已通过市上验收。

二、机构设置

1、部门设置、仁寿县安监局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款其他事业单位1个（仁寿县煤矿驻矿安监员工作站，非独立核算单位）。

2、人员情况

安监局总编制50名，其中：行政编制22名、参照公务员法管理的编制8名、其他事业编制20名。在职人员44名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员7名、其他事业人员14名；退休人员11名。

从预算单位构成看，仁寿县安全生产监督管理局部门预算包括：部门本级预算。具体如下：

序号	单位名称
1	仁寿县安全生产监督管理局单位本级
2	?

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15386.88万元。与2017年相比，收、支总计减少4337.76万元，下降22%。主要变动原因是2018年煤矿关闭资金减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计15386.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2491.48万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入12895.4万元，占84%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计15386.88万元，其中：基本支出884.6万元，占6%；项目支出14502.29万元，占94%。图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计15386.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4337.76万元，下降22%。主要变动原因是2018年煤矿关闭资金减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2491.49万元，占本年支出合计的16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7639.29万元，下降75%。主要变动原因是2018年煤矿关闭资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2491.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出25.8万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出80.21万元，占3.3%；医疗卫生支出29.72万元，占1.2%；住房保障支出33.66万元，占1.4%；资源勘探信息等支出2153.89万元，占86%；国土海洋气象等支出168.21，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2491.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为13.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出决算为741.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算为946.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算为466.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出决算为168.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为33.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出884.6万元，其中：

人员经费656.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费227.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.97万元，占75%；公务接待费支出决算7.38万元，占25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.2018年我局没有发生出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.79万元，下降3%。主要原因是车辆维修费减少。

2018年我局没有购置新的公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出21.97万元。主要用于安全生产检查以及突发应急事故处置，火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.38万元，下降24%。主要原因是厉行节约，接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，856人次（不包括陪同人员），共计支出7.38万元，其中：市安监局、质监局安全检查接待费505元，省市安监局来人对非煤矿山进行专项检查接待费918元，省安监局来人调研职业健康接待费800元，省市执法队来人接待费800元等。

2018年我局没有外事接待支出。

其他国内公务接待支出7.38万元，主要用于接待国家级、省级、市级安全生产的专项检查，以及突发安全事故，自然灾害事故应急处理等项目所发生的费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出12895.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年我局未开展预算项目绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁寿县安监局机关运行经费支出227.86万元，比2017年增加60.14万元，增长36%，增加的主要原因是办公室搬迁以及成立单位伙食团劳务费，解聘瓦斯监控中心人员补助费等。

（二）政府采购支出情况

2018年，仁寿县安监局政府采购支出总额17.76万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.76万元,主要用于关闭煤矿的水患调查。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁寿县安监局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是用于主要用于安全生产检查以及突发应急事故处置，火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等具体工作单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出，资源勘探信息等（类）安全监管监察专项（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映其他用于安全生产监管方面的资产。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指：反映用于其他国土资源事务的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。